出差管理规定(B2)

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1、九牧集团有限公司管理规定文件名称：出差管理规定文件编号：GD0500080000版次：B/2发行日期：受控状态：分发号：核准：审查：确认：编制：九牧集团有限公司标题：出差管理规定文件编号GD0500080000页次1/10修订记录修订日期版次页次修订内容修订者201010222011.04.272011.07.15B/0B/1B/21-91-94页6页7页8-9页9-10页换版1、根据集团发展的需要，内容及报销标准进行修订2、销差工作的改变，明确出差性质的都需填写出差工作报告。3、因集团文件格式统一，本规定格式全面变更1、公出流程修改2、“6.1.9出差人员应按《考勤管理规定》进行考

2、勤的异常处理”后面增加“（或部门、中心考勤负责人员协助提单，进行考勤异常处理）”3、“6.1.12.1.1给定标准、据实报销、超标自负，在出差回到公司七个工作日内报销(节假日顺延)，”增加“如有通信费报销的可以在回公司次月7日之前报销。”4、“6.1.12.2差旅费费用报销标准：”中的D点，（1）点“集团9职等（含）以上人员出差，”修改为“集团9职等（不含）以上人员出差”；（6）点“20元以内的可以不特别提供发票”删除5、“6.2公出管理：”的内容进行调整，《公出申请报告单》调整为《公出申请单》。6、《出差费用报销标准》“以上伙食补贴可直接记入出差费用，不需要特别提供用餐发票；在出差

3、乘坐长途工具途中的餐费，依照始发站的餐补标准支给”修改为“以上报销除乘车夜间补贴外都必须提供发票报销”。王海明林丁福黄秋英会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期营销中心财务中心经营管理部表单编号：FMGD04000101Rev.01九牧集团有限公司标题：出差管理规定文件编号GD0500080000页次11/101目的：为确保公司各级员工公务性出差、公出有据可依，规范出差、公出人员各项手续办理与费用报销事宜，特制定本规定。2范围：本规定适用于集团各部门（事业部）、各子公司。3定义：3.1出差：指因公司业务需要，需要离开公司一天以上（需外宿）的。3.1.1按工作性质分为辅导协作

4、出差（到协作单位进行辅导）、专案性出差（即需解决某项问题或参访、培训等）。3.1.2驻外人员在驻地正常工作时，视为正常出勤。离开驻地1日以上(含回公司述职、培训)视为出差。离开办公地点，出外办公当日可往返者视为公出。3.2公出：指因公司业务需要，离开公司工作，当日可返回的。3.3作业项目费：指在进行作业时，必须支付的针对本项作业所支出的，如购货款、交际费等，须特别进行说明。4权责：4.1出差权责：4.1.1出差人员：负责出差申请、工作交接（职务授权代理）、提交相关报告单到文员处保管、出差、销差。4.1.2权责主管：负责相关报告单的审批及相关特殊情况的处理。4.1.3财务部门：负责预借

5、款及相关费用报销。4.1.4人力资源单位：负责考勤管理。4.2公出权责：4.2.1公出人员：负责公出申请、公出、延时申请及销单。4.2.2权责主管：负责相关单据的审批及相关特殊情况的处理4.2.3保安门岗：负责公出人员出厂、回厂的确认。4.2.4人力资源部门：负责考勤管理。4.2.5财务部门：负责相关费用的报销。5流程：表单编号：FMWI07000102Rev.01九牧集团有限公司标题：出差管理规定文件编号GD0500080000页次11/105.1出差流程出差人员权责主管财务部门人力资源作业说明NYNNYY1.出差申请2.审批6.文员保管《出差申请报告单》7.出差4.预借款8-1.

6、同意10.填写报告单11.审批5.工作交接9.考勤管理3.是否需要借款8.中途行程改变？12.费用报销1.出差人员提交《出差申请报告单》，同时在系统上提交出差申请，紧急出差的先口头汇报分管领导。2.权责主管审批，通过后出差，不通过则不能出差。3.审批通过，出差人员判断是否需要预借款。4.需借款的，按财务《付款及报销管理规定》进行预借款5.出差申请被批准后，事先确认其职务代理人，做好书面工作交接，并知会职务代理人签认，方可出差。副经理级（含）以上主管出差，还应填写《授权书》。6.申请人把已经签准的《出差申请报告单》存放于文员处，以便核查考勤。7.申请人依计划出差，执行出差任务与工作。8

7、.出差中途临时若有原因需改变出差行程计划的，需向权责主管口头申请。8-1.出差行程的改变申请由权责主管同意后，方可按变更的行程执行出差任务。若不同意，则按原计划执行。9.出差完成后，对于有异常的考勤，应进行异常考勤处理。10.出差结束，出差人员需填写《出差效益总结表》和完成《出差申请报告单》的实际行程部分。11.出差报告呈权责主管审批。副总监（含）级以上的《出差效益总结表》存放经营管理部.其它人员的报告交分管领导安排存查或追踪。12填写《费用报销明细表》，