隐患排查管理程序------170620陈宜军

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1、质量体系程序文件文件编号版本A/0特种设备隐患排查管理手册实施日期2017/6/1页码6/6程序文件标题：特种设备隐患排查管理程序文件编号：文件版本：A/0生效日期：2017年6月1日会签单位会签人会签日期质量部工程部行政部管理者代表编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订状态日期章节修订内容修订后版本制/修订人核准人1、目的为建立特种设备隐患排查治理长效机制，落实特种设备使用部门的主体责任，加强隐患监督治理，防止和减少特种设备事故，保障员工及公司生产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、

2、《上海市人民政府关于进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作的意见》（沪府发[2015]63号）、《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》等法律、法规，制定本手册2、适用范围本手册适用于本公司特种设备使用部门、检验、检测、冶理和监督等方面的工作。3、术语质量体系程序文件文件编号版本A/0特种设备隐患排查管理手册实施日期2017/6/1页码6/6无。4、职责4.1法定代表人或其授权的主要管理人员为隐患排查治理的第一责任人，全面负责本公司特种设备隐患排查治理工作。4.2工程部负责：4.2.1建立健全隐

3、患排查治理的岗位责任制。并落实到每个从业人员的隐患排查治理和监控的责任。4.2.2制定隐患排查治理的各项规章制度及实施细则。4.2.3制定隐患排查治理年度工作计划，定期组织特种设备隐患排查工作，及时消除隐患。4.2.4建立特种设备隐患档案，按规定及时上报隐患排查和治理情况。4.2.5特种设备的验证：符合性验证以工程部为主，质量部、产线制造部参与；适用性验证以各产线生产部为主，工程部，质量部门参与。4.3生产车间（产线）负责：强化对从业人员的特种设备隐患排查、治理、教育、培训。.4.4人事及财务部

4、负责：4.4.1保障隐患排查治理的相关资金、人员和装备投入。4.4.2建立特种设备隐患排查治理奖惩制度，鼓励从业人员发现和排除特种设备隐患。5、岗位的设置6、内容6.1定期进行特种设备隐患排查工作：各类特种设备分类排查工作安排详见下表：设备种类（类别）排查工作安排压力容器固定式经常性维护；月度检查；年度检查；定期检验氧舱日常安全检查；维护保养；年度检查；定期检验移动式使用日常检查和维护保养；定期自行检查；年度检验（查）；全面检验（定期检验）充装充装前检查；充装中检查；充装后检查气瓶（充装）充装前

5、后检查；定期检验压力管道工业管道经常性维护保养；日常检查；年度检查；全面检验公用管道经常性维护；巡线检查；年度检查；全面检验质量体系程序文件文件编号版本A/0特种设备隐患排查管理手册实施日期2017/6/1页码6/6长输管道经常性维护保养；巡线检查；年度检查；全面检验电梯日常巡视、检查；日常维护保养；自行检查；定期检验起重机械每班检查、常规检查、全面检查、日常维护保养和自行检查、定期检验场（厂）内专用机动车辆每天启用前检查；蓄电池车辆充电区域的检查；燃气容器的检查6.2每次排查，做好排查记录：6

6、.2.1对发现的隐患逐条进行登记，建立特种设备隐患排查治理台账。6.2.2建立隐患排查治理报告制度。对整改难度较大、整改时间较长的一级隐患，应填写《特种设备一级隐患告知（报告）表》，及时报告所在区特种设备监管部门。6.2.3每年对特种设备隐患进行统计汇总，填写《特种设备隐患年度汇总表》《特种设备隐患（一级）排查结果备案表》，于每年5月31日前书面报告所在区特种设备监管部门,并附电子版。6.3建立特种设备隐患排查治理档案，档案至少应包括以下内容：6.3.1特种设备分类台账。6.3.2特种设备隐患排

7、查治理台账。6.3.3隐患排查年度工作计划。6.3.4特种设备隐患年度汇总表。6.3.5特种设备一级隐患告知（报告）表。6.3.6相关见证资料（包括排查记录，隐患治理见证材料）。6.4隐患的处置6.4.1对排查发现的隐患应认真制定治理方案，落实责任人，明确治理时间，及时予以消除，并做好记录。6.4.2在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。6

8、.5隐患的分类按隐患产生的直接原因分为：管理隐患（代号：G)：使用单位特种设备管理和管理职责缺失所导致的危害和有害因素；人员隐患（代号：R）：在特种设备相关生产活动中，来自人员自身或人为因素的危害或有害因素；设备隐患（代号：S）：特种设备及其安全附件存在危害或有害因素；环境隐患（代号：H）：特种设备作业环境中存在的危害和有害因素。6.6隐患分级6.6.1按隐患的严重程度分为：质量体系程序文件文件编号版本A/0特种设备隐患排查管理手册实施日期2017/6/1页码6/6一级安全隐患（严重隐患）：是指