天坛煤业公司隐患排查及检查管理程序

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1、天坛煤业公司隐患排查及检查管理程序为了进一步做好隐患排查与整改工作，实现隐患排查与整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。一安全科要建立隐患排查与整改制度，规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程管理。二隐患分级隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。1、按隐患的严重程度，解决难易分为一般和重人隐患。重大隐患：国务院第446号令、国家煤监总局《煤矿重大安全生产隐患认定办法》(试行)和河南省人民政府豫政[2011],0

2、41.042号文件精神以及其他规定认定为重大隐患。一般隐患：违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的隐患。2、按隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。3.隐患排查与整改责任划分(1)矿长是隐患排查与整改第一责任者，对隐患排查与整改全面负责。(1)各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内隐患排查与整改的组织领导者，具休组织实施隐患的排查与整改。(2)各业务科室负责本业务范围内隐患检查、五足(泄整改项目、定整改措施、定整改资金计划、

3、定整改时间、定整改责任人)、分析、追究、防范措施制定，并监督检查隐患整改情况。各科室负责人是本业务范围内隐患排查与整改业务管理的第一责任者。(3)本公司负责人，各队组、是本责任区域内隐患排查与整改的第一责任者；班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人；职工个人是本岗位安全生产隐患排查的责任人。(4)生产技术科、财务科、供应科等相关科室，分别对业务过程屮的隐患排查负责,并对隐患整改的有关工程设计、项冃计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。(5)安全科负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复

4、查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作；安全员，负责对施工现场作业过程全方位的监督检查，对现场隐患排查负监督检查的主要责任。三・・隐患排查例会制度1.矿长每旬主持召开安全办公会议，研究解决矿井的重大隐患问题，并形成会议纪要。2.安全科长每天组织召开隐患排查会，对当天查出的隐患问题集中排查落实。1.区队、班组对排查出的隐患，能自行治理的要立即整改,对不能立即整改处理的要及时汇报有关部门及领导，由分管领导召开专题会议研究制泄整改方案，组织实施。四隐患排查管理隐患排查与整改程序包括：检查-收集、筛

5、选-整改通知-整改-复查验收五个环节，对隐患排查工作实行闭合管理。1、隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。如上级检查、总公司检查、单位组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安检员汇报、群监网员岗汇报、员工举报等。2、隐患的收集、筛选，由安全检查室负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入隐患排查计算机网络管理系统；及安全部门接到举报的有关隐患。3、整改通知，对已经核实的重人隐患、典型问题，要以“

6、整顿通知书”的形式，通知基层区队，班组、公司，按要求整改处理；一般隐患以“隐患定表”或通过形式通知责任单位及责任人。4、隐患整改，重大隐患由分管领导组织制定隐患治理方案并组织实施；一般隐患由责任单位负责人进行整改。5、复查验收，重大隐患整改结束后，由分管领导负责按所查隐患的级别严格按程序组织自查、验收申报等相关工作，合格后方可恢复生产；一般隐患由隐患排查的责任部门对整改情况进行验收，合格后方可隐患消号并做好记录。(6)健全完善隐患排查报告制度。安全检查室每月底前要召集有关部门领导对查出的隐患进行筛选、定

7、级，制定措施，并将重人隐患上报.(1)隐患在未整改之前必须每次都报，直至隐患整改完成。(2)对于低级高报的，经上级的研究确定后，要严肃追究处理，并立即组织责任单位实施隐患整改工作。五:奖励与处罚1.公司每月对各单位隐患排查与整改工作进行总结讲评、把隐患排查与整改情况纳入•月•(季度)安全绩效考核屮，推进隐患排查工作的开展。每月(季度)分生产区队、区队，班组，进行排名，对好的安全绩效奖；对不要安全绩效处罚；2.要强调各区队对五定隐患严肃性的认识，及时排查处理隐患，凡到期不能按吋处理的隐患，一律按重复隐患进

8、行考核，罚单位100元/条，联责队长100元；再次检查不能按时处理的，一律挂牌停产整改。3.凡事故隐患排查不认真，整改不落实或者扯皮、推诿、顶着不办的区队和个人，安全监察室应根据情节轻重给与处罚，并根据《重人安全隐患问责制度》对责任人进行问责。因此而导致事故的，要按照规定，追究其事故责任。六重人安全生产隐患排查、治理和报告1:煤矿企业要建立安全牛产隐患排查、治理制度。安全生产隐患排查、治理制度应包括具体排查的时间、方法、人员、措施、重人隐患