公司签报制度1

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1、公司签报制度一、目的为规范工作签报的管理，提高工作质量和办事效率，制定本规定；二、内容1、签报表1.1签报表是由办公室统一制作，分为标题、编号、签报事由、附件、各级领导签字、回档时间及确认人以及报送人签字等部分；1.2签报表电子版已发至各分公司（部门）邮箱，签报人使用该表时在电子版的表格上填写打印，报送时签报号空缺，报到秘书处后由秘书填写即可。2、签报登记表除签报表外，还有一张签报登记表，分Word和Excel两种格式，但内容一致。Word格式打印出来，用于每次签报的登记和确认，而Excel格式方便于电子留档和查询。签报登记表有总经理秘书负责管理。三

2、、签报表的使用流程及流程图1、首先由签报部门详细叙述签报事由，部门负责人在签报表上签署意见，然后由分管副总签字确认后（注：凡涉及财务的，先由财务部签字，再由分管副总签字），由报送人送达总经理秘书处，再由总经理秘书登记、编号后呈送至总经理。2、经总经理批阅后，总经理秘书将签报表复印并将复印件及时返还签报部门，然后由该部门的确认人签字。总经理秘书保存签报原件并归档。3、签报部门按档案管理的要求将签报行归档，并按公司领导批示要求落实有关工作。签报表使用流程图：签报部门详细叙述签报事由部门负责人签署意见财务部审批凡涉及财务的签报分管副总签署意见总经理秘书编号

3、、登记并呈送总经理总经理批阅总经理秘书复印并将复印件返还各部门四、注意事项1、各分公司（部门）需确定一名签报表报送人和责任人；2、凡涉及财务的签报，须经财务部签字确认；3、必要时需在签报表上罗列支持签报的附件名称并附在签报表之后；4、请签报人及签字确认人高度重视，应负起相应的责任。5、公司签报工作由总经理秘书统一归口管理。附：1、签报表2、签报登记表签报报送部门：签报号：关于×××的申请/签报最终审批人：请在此处详细叙述签报事由总经理：分管副总：财务部：XX部：附件请罗列支持签报的附件名称并附在本表之后报送人：回档时间及确认人：签报登记表签报号部门（

4、公司）报送人报送时间分管副总意见总经理意见回档时间确认人备注