财务系统总裁班1

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1、财务系统总裁班表格營業收入支出月預算評估計畫表请写出营业店每月支出预算计划表每月支出基本预算一、行政管理支出基本预算1、营业店的租金：元男宿舍租金：元女宿舍租金：元合计元2、水费：元3、电费：元4、电话费：元5、大楼管理费：元6、工商管理费：元7、营业税金：元8、员工膳费：元×人×2餐×30天=元9、印刷宣传费：元10、杂项支出费：元11、投资折旧摊提金（总投资额分24个月的平均金额）：元12、辅导费：元13、燃气费：元14、其他费用：元以上合计：元A、每月业绩目标预定达元时行政管销成本平均成本值为%二、人事薪金

2、支出1、技术总监：元×人=元2、现场经理：元×人=元3、经理助理（主任）：元×人=元4、组长津贴：元×人=元5、美发助理保底：元×人=元6、前台收银：元×人=元7、清洁工：元×人=元8、其他人员：元×人=元以上合计：元B、每月业绩目标预定达元时人事薪资平均成本值为%三、生产制造成本产品原料与耗材费：（一项+二项）=元×（耗材固定为5%）=元C、每月业绩目标预定达元时生产制造成本平均成本值为%四、员工业绩提成成本1、设计师提成：每月总支出（一项+二项+三项）×30%×人=元2、美发助理提成：每月总支出（一项+二项+

3、三项）×10%×人=元D、每月业绩目标预定达元时生产制造成本平均成本值为%每月营业目标业绩预定计算方式为：（一项+二项+三项+四项）=元×140%=元（每月的目标设定额）每月营业目标总结营业净利预估元时=100%－A%－B%－C%=%（毛利）（毛利）×80%（已扣减缓冲成本）=元=（净利）队列工号业绩日期员工每日业绩龙虎榜神龙队飞虎队设计师助理设计师助理1号2号3号4号10号11号12号5号6号7号8号13号14号15号业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外

4、卖业绩外卖业绩外卖01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031合计營業收入日项目金额期姓名编号业绩外卖排名洗发染发护发烫发总计业绩累计业绩累计业绩累计业绩累计业绩提成01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031合计助理业绩统计品名金额日期月份发廊开支·业绩·利润统计表月份发廊开支·业绩·利润统计表产品煤气杂项外卖合计开支支借存款业绩今日余额备注今日支借累计

5、支借今日存款累计存款今日业绩累计业绩010203040506070809101112131415合计.月份发廊伙伴工资表工号姓名总业绩总提成职务补助伙食补助勤工奖水电扣除罚款保底请假扣除支出押金其它应发工资实发工资备注签名0102030405060708091011121314151617181920合计/工号姓名评鉴得分评鉴项目发廊优秀员工考核表奖罚分类评分标准罚款整体形象考勤制度服务礼仪技术标准卫生制度奖励全勤奖推销奖最佳服务奖最佳助理奖最佳设计师奖最佳业绩奖负责人核阅店长意见评鉴日期:年月日至年月日项目金额

6、日期发廊业绩统计客数业绩吹发剪发染发烫发护发总计指定客人不指定客人男客女客客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计总计客单价指定客人不指定客人指定客人不指定客人指定客人不指定客人客数业绩客数比例客数比例客单价客单价比例比例发廊流水账单日期：年月日NO：顾客资料：□女□男□轮牌□单调□老客介绍设计师：助理：烫染师：消费项目金额消费项目金额单剪（01）黑油（08）中式洗

7、吹（02）染发（09）中式洗剪吹（03）烫发（10）泰式洗吹（04）直发（11）泰式洗剪吹（05）洗护套餐A（12）护理（06）洗护套餐B（13）外创（07）洗护套餐C（14）合计金额：收银员：顾客意见：□满意□一般□不满意□未说外卖产品：金额：工号：日期：年月日NO：发型师金额收银员外卖产品：金额：日期：年月日NO：助理金额收银员外卖产品：金额：产品出库单日期品名数量库管领料人备注年度商品库存表品号品名进价期初存货本期进货本月出货本月结存数量金额数量金额售价数量金额数量金额制表：审核：批准业绩分析表发型师：工号

8、：所属分店：月份：日期总营业额总客流量单调个数及金额男头数女头数洗剪吹烫染护人数金额人数总业绩单调人数单调总业绩外卖总业绩店内开支记录表年月日期开支项目总计签字12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计：品名金额日期月份发廊开支·业绩·利润统计表月份发廊开支·业绩·利润统计表产品煤气杂项外卖合计开支支借存