AQP072-001合约审查程序书

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1、广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONGDONGPENGCERAMICCOMPANYLIMITED1/8文件名称：合约审查程序书文件编号：AQP072-001生效日期：2002年9月1日文件版次：V0.1文件归属：会签单位销售人事供应设备技质术检公司分厂领导核准审核制作本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使作本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONGDONGPENGCERAMICCOMPANYLIMITED页次2/8文件名称合约审查程序书版次V0.1文件编号AQP072-001生效日期2002年9月1

2、日文件修改记录序号修改申请单编号修改内容修改页次原版次改后版次广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONGDONGPENGCERAMICCOMPANYLIMITED页次3/8文件名称合约审查程序书版次V0.1文件编号AQP072-001生效日期2002年9月1日1、目的1.1在保证公司产品及服务符合公司品质政策的前提下，为实现公司的经营目标，保证公司营销工作的推展顺利，特制订本程序书，供营销及相关部门依循。1.2确保公司营销部门承接的客户订单能够得以遵循并顺利执行。2、范围2.1公司营销部门承接的所有订单之受订评鉴。3、定义3.1合约审查：3.1.1公司营销部门负责合约初审—承接订单之前的一种

3、初步复核，如产品质量验收标准、验收方式、单价、付款条件……等，并负责与顾客协商合约内容，评审记录以业务经办人签署之合约证实。3.1.2公司生产经营部负责合约后段的“交期审查”及生产计划等事宜。4、权责4.1公司营销部门：对外代表公司，负责联络客户、接洽业务、签订合同等各项商业性事务。4.2生产经营部：负责销售与生产环节的衔接及交期答复、生产计划、物料需求计划等生产管理性事务。4.3相关部门：若客户就方便性与相关人员接洽订货业务，代理者必须将所有事项转交实际业务承办人，包括报价、接单、产销协调等事务。本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使作本资料，亦不可复

4、印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONGDONGPENGCERAMICCOMPANYLIMITED页次4/8文件名称合约审查程序书版次V0.1文件编号AQP072-001生效日期2002年9月1日5、内容5.1接受“询价”流程。5.1.1营销部门接获客户询价时，若所需报价产品包含于《产品价目表》内。公司营销部门可依据公司价格政策进行报价，执行《产品销售价格管理办法》。5.1.2营销部门接获有特殊要求的产品询价时，填写《报价单》，经相关部门核准后，向客户报价。5.1.3报价单的产生：5.1.3.1新品种或需经特殊加工的产品，由公司营销部门或生产部门发出《成

5、本分析表》，请求公司生产经营部就制造费用、管理费用等进行核算、编制产品编码、由公司定价小组确定价格，经公司总经理或副总经理签批，编入《产品价目表》。公司营销部销售经营组进行存档，由总务部票据中心做好通知工作。5.1.3.2含特殊条款的报价单（价格折扣、付款条件超出公司价格政策范围）需经公司总经理或副总经理签批，才能生效。5.1.4营销工程部对要求正式报价的客户应建立《客户资料卡》将报价、客户潜在使用量、联系资料等情况登录在内，进行建档。5.2送样流程：5.2.1样品出仓前须经QC检验符合标准，并标注检验结论印章。5.2.2销售部发放样品需依据《样品发放作业指导书》做好审批、领用、交收记录。本

6、资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使作本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONGDONGPENGCERAMICCOMPANYLIMITED页次5/8文件名称合约审查程序书版次V0.1文件编号AQP072-001生效日期2002年9月1日5.2.3公司营销部门对工程送样，依据《（免费）样板领用审批表》，经区域经理审批后，办理相应领用手续。5.2.4营销部门对来样订造的产品之送样流程执行《顾客财产管理办法》。5.3接单流程：5.3.1业务承办人接到客户书面或口头订单时，对已具备现款、现货供应条件的零售订单签

7、署《口头订单记录表》，经客户口头或签名确认，开单收款后交货。5.3.2经销商或工程客户对常规、正常工艺生产产品的订单，业务承办人须核对所订产品的编码、规格、单价、付款条件、产品质量执行标准是否正确，并查核成品库存、排产计划是否可以按订单要求交期供货，执行《受订作业指导书》。5.3.3当业务承办人发现订单所载条款有与客户资料卡登录内容不符时，须与客户再次确认,并将重新确认的内容进行报备。5.3.4当公司营销部门