C-5[1].5-01-09A内部沟通管理程序

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1、Q/JL重庆吉力芸峰实业（集团）有限公司企业标准Q/JLC-5.5-01-09A内部沟通管理程序编制：钟万桢审核：王凡标审：王平会签：批准：张代强2010年4月1日发布2010年4月1日实施重庆吉力芸峰实业（集团）有限公司发布第2页共3页内部沟通管理程序Q/JLC-5.5-01-09A内部沟通管理程序Q/JLZ-5.5-01-09A1目的对公司内部信息的沟通渠道及方式进行规定，确保对质量管理体系的有效性进行沟通，实现全员参与。2适用范围2.1本程序适用于质量管理体系的所有过程，包括质量方针、目标及完成情况以及实施有效性的沟通。2.2适用于产品有关的信息在公司内部

2、沟通的管理。3术语和定义无4管理流程第5页共5页内部沟通管理程序Q/JLC-5.5-01-09A5工作要求5.1沟通对象包括：公司最高领导层、各部门、车间与质量管理体系有关的全体人员。5.2信息分类5.2.1外部信息5.2.1.1法律法规、标准信息；5.2.1.2地方质量技术监督部门、认证审核机构等检测或检查结果及反馈的信息；5.2.1.3来自外部相关方反馈的质量信息及其意见等，包括顾客和最终用户、原材料供方、合作方、运输方等；5.2.1.4其它外部信息。5.2.2内部信息5.2.2.1公司质量管理的宗旨和方向，包括质量方针、质量目标和各层次指标；5.2.2.2

3、公司质量体系、过程和产品方面的信息，包括人员状况方面的信息，资金、成本和风险方面的信息，设备和工作环境方面的信息；5.2.2.3内部员工的经验交流等；5.2.2.4第5页共5页内部沟通管理程序Q/JLC-5.5-01-09A各种证据性和结论性信息，包括检验监测记录、内部审核报告、管理评审报告、质量目标完成情况报告、质量成本分析报告、顾客满意度评估报告、产品质量分析报告等；5.2.2.5不合格和潜在不合格方面的信息，包括各种不符合报告、不合格品分析及纠正预防措施处理方案和结果等；5.2.2.6各种紧急情况或事故类信息，包括出现严重的质量问题和质量事故、发生火灾、爆

4、炸等情况的信息和记录。5.3信息的收集、传递和处理5.3.1外部信息5.3.1.1综合管理部负责收集地方政府部门、行政机构、上级部门发布的有关质量的政策法规、行政命令和指导性技术文件，汇总整理后按公司相关文件发放规定进行发布，应随时跟踪各项政策法规和规章的变化，及时更新，以保证其时效性；5.3.1.2质量工程部、综合管理部负责地方质量技术监督部门、认证审核机构等监测或检查结果及反馈的信息，以及有关质量管理方面的国际、国家、地方或行业标准信息，汇总整理后进行发布。当监测或检查结果出现不符合情况时，应按照《纠正预防措施管理程序》的要求执行；5.3.1.3销售部、国贸

5、部、成本控制部、物流部负责与顾客、材料供方、合作方、运输方等进行沟通，随时获取有关公司产品质量和服务质量的信息和反馈意见；5.3.1.4综合管理部、销售部、国贸部应特别关注顾客的投诉和抱怨，按《销售服务管理程序》相关要求执行。5.3.2内部信息5.3.2.1综合管理部按照相应程序文件的规定向各部门传递公司质量体系文件、资料、相关记录和报告，如质量方针、质量目标和指标、内部审核和管理评审结果；质量工程部负责向相关部门传递更新的质量法律法规鉴定报告等信息。各部门依据相关文件接收上述信息，并做好登记；5.3.2.2车间负责设计评审等信息的收集、传递和管理；5.3.2.

6、3各部门直接收集日常管理活动中的质量信息，需要向其它部门传递时，应采用书面的形式，填写【工作联络单】，信息接收部门应做好相应记录；5.3.2.4需要其它部门协助处理的信息，应由信息接收部门传递至相关责任部门，并进行协调，如有必要，可组织各相关部门共同研究处理；5.3.2.5各种紧急情况、安全事故类信息，由发现部门迅速传递给综合管理部，综合管理部根据事态的严重程度，召集相关部门分析原因，研究对策，并采取必要手段加以处理。5.4内部沟通的渠道方式5.4.1自上而下的沟通：公司定期或不定期由公司领导组织各部门负责人召开会议，讨论生产、技术、质量、顾客反馈、市场等方面的

7、管理问题，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行。第5页共5页内部沟通管理程序Q/JLC-5.5-01-09A5.4.2自下而上的沟通：综合管理部建立报告制度，采用各种报告方式向上级领导报告部门运行情况，以作为总经理进行决策的依据。5.4.3部门内部的沟通：各部门利用部门早会或其他内部会议，讨论本部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品实现过程的控制及产品质量的监视和测量。5.4.4对于各部门内部需要沟通的信息，可采用报告、早会和留言的形式进行沟通和传递。5.4.5其它沟通方式：内部刊物、宣传栏、看板和电子屏等声

8、像设备；采用问卷调查、参