苏宁电器连锁店物料费用管理

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1、二〇一〇年四月Apr,2010物料费用管理（三）第一部分非经营性物资操作流程及管理规定第二部分连锁店厂家资源争取及相关管理规定第三部分大区经验交流第一部分非经营性物资操作流程及管理规定09年店面物料未入库明细一采购直接入门店库二转储入门店库三调拨入门店库四内部领用出库五物料在库管理六相关考核规定采购直接入门店库一一、业务流程所带来的相关改变1、收货时要求核定采购订单、型号、数量；2、流程中非经营性物资物流门店库的实物入库操作统一由各业务中心人员操作完成；3、流程中非经营性物资物流门店库的系统入库由物流仓管员操作完成；4、各业务中心操作人员

2、具有物流门店库的预收货操作权限。采购直接入门店库一二、业务流程图：见附件一：采购直接入门店库流程三、权责范围业务操作人员：非经营性商品入库前质检、实物拣配、系统拣配物流仓管人员：采购入库系统过账、打印《采购入库单》举例：深圳的临时会员卡问题、北京的正式会员卡问题转储入门店库二一、业务流程的相关原则1、明确物资的公司内入库方式：江苏苏宁贸易有限公司物资转储入江苏苏宁贸易有限公司门店库；2、交货单查询：根据送货人员提供的调拨交货单入库；3、商品核对：采购入库商品要求核对型号、数量；4、商品移交“双签”：接收、移交商品必须与对方进行双签（派工汇总表

3、/承运单、交货单）交接。二、业务流程所带来的相关改变1、收货时要求核定型号、数量；2、根据交货单进行商品入库核对收货；3、商品入库结束后在交货单与派工汇总表（如委派第三方物流送货则为承运单）上进行双签确三、业务流程见附件二：转储入门店库流程四、权责范围门店库实物保管人员（业务操作人员）：非经营性商品入库前质检门店库物流仓管员：办理转储/调拨入库系统过账调拨入门店库三内部领用出库四一、业务流程的目的1、规范门店库各类库存商品的内部领用流程2、保持系统库存和实际库存一致性举例：塑封膜（单价问题导致领用出错）二、业务流程图见附件三：内部领用出库流程

4、三、权责范围财务综合会计：制作、打印《内部领用提货单》与盖章各业务部门操作人员：实物拣配、实物发货门店库物流仓管员：系统拣配、系统过账四、退货（内部领用退回）入库规范非经营性物资入库并领用后，就不能再重新入库领用了，对于一次性领用但未消耗完毕（装修物资）的物资，可以走冲销流程后办理实物入库，实物接收办理由实物保管人员办理后，系统过账由物流仓管员办理。五、管理店闭店或管理店变更存入库规范同转储/调拨入库规范，必须在闭店前（操作人员关注系统权限关闭时间）及时清理完毕库存与未达。如：苏州人民路店（闭店）、内江邱家嘴店物料在库管理五一、物料库摆放原则

5、略二、盘点管理（一）盘点方式：抽样盘点：根据每天各种商品收发量的不同进行抽样，一般对收发量大的商品作详细盘点而没有发生或发生量较少的进出库的商品可不进行盘点。根据连锁店物料台帐中当日库存数量，对连锁店的物料进行盘点；（二）盘点时间及责任人：1、日/周盘点：日盘点由连锁店店面人事行政专员/行政副店长组织，周盘点由连锁店店长组织；日盘点的方法、步骤：实物保管人员依以下步骤进行：用“0002”盘点类型创建盘点凭证、打印盘点表、记录实盘数、录入计数、如果存在差异，则需录入差异原因、责任部门及差异产生时间。2、月盘点：由各公司财务牵头，连锁店店

6、长、店面人事行政专员及其他部门配合；月盘点的方法、步骤：各对口业务部门负责人依以下步骤进行：用“0003”盘点类型创建盘点凭证、打印盘点表、记录盘点实物数、录入计数、如果存在差异，则需录入差异原因、责任部门及差异产生时间。3、总部抽盘：由总部财务管理中心、连锁店管理中心、审计等部门组织；盘点的方法、步骤：①由总部业务中心各部门、财务地区管理部创建盘点凭证、分公司按照时间要求生成盘点凭证行项目，打印盘点凭证后在规定的时间内完成盘点工作。②总部业务中心各部门、财务地区管理部每月在系统中抽查部分公司的抽盘情况，随时抽查各公司的盘点相关单据。（三）盘

7、点注意事项：1、确定没有新商品进货时方可进行盘点，以便节省时间和提高盘点的准确性；2、盘点时，物料保管人员要亲自进行实地盘点；3、盘点时，实际在途商品不在盘点范围内，但需负责清理未达。（四）盘点流程：见附件四：盘点流程三、差异处理1、未达控制：（1）中心库物流仓管员/门店库实物保管人员（业务操作人员）每天必须查询本地点下的转储/调拨收货未达，确保及时收货；（2）同城转储/调拨发货后24小时必须收货（同城店与店之间的转储、调拨要求自提，且必须在24小时内收货）；（3）跨城市转储/调拨根据距离远近，最迟在发货后一周内必须收货。超过以上时间的未达，

8、各业务部门需上报各对口中心，视同资产差异予以解决。2、实物保管人员发错货：追回实物，所发生的相关费用由责任人承担，实物无法追回的明确责任人处罚后走冲销流程。3、库存