物资管理办法(总)

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1、中铁二局钦北铁路工程指挥部三项目经理部物资管理办法为了加强项目物资管理工作、规范操作行为，实现物资管理的标准化、制度化，更好地发挥物资管理工作在生产经营中的作用，为施工生产服务，降低工程成本、提高项目经济效益，根据广西沿海铁路扩能改造工程建设标准化管理实施手册和股司工（2007）151号文《中铁二局物资管理办法》之要求及公司项目策划，结合我部管理模式及工程具体情况，制定本管理办法，希遵照执行。一、组织机构与管理职能经理部设物资部，全面负责经理部的物资供应管理、规章制度及办法的制定和完善。具体负责经理部

2、如下工作：1、甲供、甲控及纳入股份公司集中采购材料的采购计划编制和报送。2、物资市场调查，对项目自购材料提供依据和预测市场前景。3、制定降低物耗措施，分工序、工点限额发料。4、物资统计报表的编制、汇总上报。5、工地现场物资管理及与各作业队物资帐务和清算等相关工作。6、建立健全与质量体系文件有关的基础台帐、表格及操作程序。7、及时向试验室提供物资合格证、质保书、资质证书及相关资料。8、负责收集整理物资相关资料、信息，给项目部领导作参考。9、与指挥部物设部协调材料有关索赔、料差及相关工作。经理部共配备物资

3、人员五名，部长一名，材料员四名。经理部设部长一名，材料员一名。部长负责全经理部的物资管理工作，材料员负责经理部的内业管理工作，桥梁作业队、路基作业队、拌和站各配备一名材料员负责本管段的物资管理工作。物资人员原则是分工不分家，工作内容根据经理部的具体安排作相应调整。二、物资管理制度为明确物资采购权限；加强物资计划管理，让物资采购处于受控状态；统一物资点收、发放制度；规范物资报销手续；及时上报统计资料，特制定以下制度：1、物资分类采购权限及管理制度序号材料类别采购权限采购形式监督单位备注1主要材料指挥部招

4、标合同采购项目部甲控物资2大宗材料指挥部招标合同采购项目部甲控物资3大堆材料指挥部定点集中采购项目部4料具设备项目部合同采购经理部租赁及采购5零星材料项目部定点合同采购经理部原则作业队采购注：甲供、甲控材料由局指挥部统一招标采购；地材（碎石）由局指挥部统一采购，中粗砂由项目部招标合同采购；料具等周转材料由项目部合同采购；油料经理部招标定点采购；二、三类材料由经理部制订限额单价，限价采购，批量价值大于十万元的合同采购。2、计划审批制度物资部填报按材料名称、品种、型号、规格、材质、数量编制材料采购计划，计

5、划分工点填报，并编制汇总表、加封面。项目经理审批后再由物资部组织采购（编制材料采购计划必须清查各项材料库存）。3、点收入库、发放制度购买回的物资及时办理点收入库，点收时按发票或购货清单清点实物，及时通知试验室取样复检。试验室应及时把实验结果书面通知给材料室，以便材料室存档。材料室还应根据工程部、试验室要求随时向供应商索要技术资料、质量证明、产品说明等。对工程急需而没有发票的物资，必须办理预点收入库，严禁库房出现帐外料。各作业队领料必须由班组负责人或配合施工单位负责人开据授权委托书（授权委托书格式附后）

6、，材料扣款单必须由班组负责人或配合施工单位负责人签字。同时办理发料签认手续，发料单也编制一式三份，一份交物资部作为发料依据；一份交班组授权委托人作扣款对帐依据；一份报财务部。每月底还应检查、盘点并填写《库存资源月循环自点记录》，及时分析原因，避免出现帐物不相符的现象。物资部应对工班建立工点、工序材料消耗台帐，方便搞清材料节约和浪费原因，达到堵塞漏洞，降低成本之目的。4、报销制度①发票报销时间为当月20日前，过时不予办理。②材料采购点收单日期必须按收料时间开据；点收单一式三份，一份附在发票后；一份交财务

7、部做帐；物资部留底一份。③报销单据需分门别类，经理部定点采购料，应按一家供应商一张报销单粘贴，报销后由经理部财务统一挂帐、付款；④自购材料发票与定点料发票分开粘贴，并注明是否已支付料款。⑤报送时需报自购料及定点购料汇总表一份。并在报销单据后附领导批复的材料采购计划，作为报销附件。5、材料报表制度材料收发结存动态表必须在次月1日前报送。同时库存、紧缺主材与大宗材料单独列表，并及时将信息反馈给项目部领导，以便经理部统一调配。其它统计报表及时上报。6、台帐、资料管理物资供应过程中使用的表、簿、册资料是物资部

8、门管理的基础工作，也是贯标和施工单位进行限额发料的依据凭证。各项目队应根据工点建立施工材料发放台帐，并按工点发放材料，并做好工点物资发放记录，严格做到材料发放可追溯性。三、库房管理进库所有物资必须做好标识。原材料标识：钢材按厂家、品种、规格挂标签或立标牌标识；水泥按生产厂家、品种、标号、生产日期分别堆放，挂标签或立标牌标识；砂石按粒径和规格分别堆放，并立牌标识；其它物资按名称、厂家、型号、规格等分别存放，并用标签或标识牌标识。物资状态标识：采用标记、标签