物资管理办法

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1、物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。第二章物资范围第二条本办法所称物资是指除固定资产和工程物资以外的各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其他低值易耗品。第三条固定资产是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物资，工程物资是指基建工程项目中的采购物资，工程项目竣工并投入运营后的维护保养用物资适用本办法。第四条按照物资是否必须入库管理，分为仓存物资和直拨物资。除了酒店厨房用的食材原料

2、，以及其他有证据表明不能储存在仓库的物资外，其他物资均为仓存物资。第三章物资申购第五条直拨物资的申购部门为物资使用部门，仓存物资的申购部门为财务部管理的总仓。第一条根据业务实际需要和物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。第二条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。四、经审批的《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。第三

3、条申请时限一、对于仓存物资中的常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成的《物资申购单》交采购中心。每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。二、仓存物资中的特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。三、直拨物资中的厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。(一)直拨物资中的其他专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。第一

4、条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算的，除以上签批外，须经总经理审批。四、单批次请购超出50000元的，除以上签批外，须报董事长审批。五、食材请购统一由厨房负责人申请，餐饮部门负责人或分店负责人审批。第四章物资采购第二条物资采购统一由母公司采购中心负责，对于技术性强，

5、要求特殊的专项物资采购，请购部门应当指定专人配合采购中心共同完成供应商选择、物资品种规格确定、询价谈判工作。第三条物资采购根据采购金额分为零星采购和批量采购。零星采购以一般以采购备用金方式支付货款，批量采购以与供应商订立购货合同采用月结方式结算货款，大额采购按国家法律法规进行招标采购。第一条物资采购根据采购时限分为一般采购和紧急采购。一般采购应遵循正常的采购流程，紧急采购主要是应对突发事件或紧急接待任务所需的物资、配件，如紧急抢修等，可采取先电话、QQ及微信等方式按审批权限向审批人请示购买，后补充完善审批流程。第二

6、条采购中心根据《物资申购单》编制一式三联《采购订货单》，第一联留存，第二联财务报账，第三联仓库收货。第三条《采购订货单》审批权限：单次采购金额在5000元以下的（含5000元），由采购中心主任审批；单次采购金额在5000元至20000元的（含20000元），报总会计师审批；单次采购金额在20000元至50000元的（含50000元），报总经理审批；单次采购金额在50000元以上的采购，报董事长审批。第四条采购时限一、厨房食材用料采购采取“日采购”原则，即每日安排一次出车采购，实行“晚出早归”方式，厨房必须于21:0

7、0前以书面或电子形式提交次日物资申购单。二、百货类采购采取“周采购”原则，即每周安排2次统一的采购时间：周二、周五定为每周百货类的固定采购日。一、紧急采购实行即时采购原则。第一条物资到位时限一、百货类在收到《物资申购单》后7个工作日内，物资配送到使用部门。二、厨房食材干货类在收到《物资申购单》3个工作日内配送到位，鲜货类当天配送到位。三、专项采购在收到《物资申购单》后30个工作日内物资采购到位。第二条采购原则采购的基本原则为：适价、适时、适质、适量、适地。第三条采购流程一、收单采购中心必须凭经有效签批的《物资申购单

8、》执行采购任务，即“见单采购”原则。二、派车所有提货制的物资采购，公司派车购货。有采购任务时，由采购中心文员开具《出车派遣单》，并经采购中心主任签批。三、采购(一)固定供应商供货常用物品采购、或专项采购、批量采购须进行年度供应商招标，通过入围供应商报价，使用部门、计财部及采购中心联合比价、议价、定价，报总经理审批后，确定供应商，签订供货合同，据时据需供货，定