iso14000内审总结报告样本

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1、2003年04月環境管理審查第一次內部環境稽核總結報告管理代表稽核組長2003年04月23日P.1概述此次是本公司ISO14001：1996版第一次的內部稽核，在各位主管與稽核員的努力下，已於4/17至4/18順利的完成了本次稽核。依據ISO14001：1996版條文，按照部門稽核，共涵蓋了事業部的23個單位，稽核出的缺失共有84項(具體詳見內部環境系統稽核缺失分佈表)。主要的缺失落於4.3.1環境因素、4.3.3目標和指標、4.5.3記錄、4.3.4環境管理方案及4.4.6運行控制。缺失說明參閱P.

2、4~P.6。要項缺失個數直方圖條文要項個數P.2條文要項缺失比率分佈圖P.3稽核缺失說明4.3.1環境因素主要表現為對環境考量面的項目中，沒有包括一些重要的環境考量面與間接考量面，如管理部車輛的尾气，供應商的間接考量等。4.3.3目標與標的主要表現為在評審標的時，沒有具體量化的標的或無法有效的統計量化的績效。P.44.3.4環境方案我們每個部門針對各重大環境因素都有建立環境方案，因剛開始建立，主要缺失為沒有執行成效的追蹤記錄。4.4.2培訓、意識和能力我們有建立程序對人員進行教育訓練，特別是像廢

3、水的操作人員，都有專業人員資格，但我們對員工的訓練程度不夠,從稽核缺失看，有一部分人對環境政策、公司在環境推行的計劃及其本身工作對環境的衝突為何不甚瞭解。稽核缺失說明(續)P.54.4.6運行控制主要體現在廢棄物的管理，我們的區域規劃不合理，沒有有效的分類存放回收。如一些有害的廢棄物(醫療用品、廢燈管等)，直接與生活垃圾一起存放回收。另，相關單位存放藥水或空桶處，未有防洩漏措施。4.5.3記錄記錄表不清晰、未建立記錄保存一覽表等異常。稽核缺失說明(續)P.6P.7總結1.此次內部稽核出來的缺失主要

4、為各單位人員對程序不熟悉，未依文件要求實施相應的作業動作。2.廢棄物管理沒有有效的分區域管理，特別針對于一些有害廢棄物。3.對員工的環保認知教育訓練與緊急應變的訓練不足。4.對易洩漏，有重要環境沖擊之物料(如柴油、葯水等)沒有設置完整的防洩漏裝置。P.8建議1.各部門針對環境方面的教育訓練，重新提供計劃表給管理部匯總后實施。2.針對廢棄物重新分區規劃整理，特別針對有害廢棄物，用合理方式儲存、回收。3.針對緊急應變，訂定計劃進行演習，尤其是夜班人員。4.針對有環境衝擊之液體物料，重新規劃安裝防洩漏裝置。

5、各單位主管請提高您對貴部門該工作的關注度、要求您所指定的負責人員全力投入該項作業。未來還有QS9000、OHSAS18000及6Sigma要導入，若依然如此，那系統將會很難推展。END