实验室诚盛内审资料

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1、长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司__________________________________________________________内部审核报告______________________________________________________长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司编制长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司内部审核报告目录1.内审计划表2.内部审核实施计划表3.内部审核通知书4.内审检查记录表5.内部审核不符合项及纠正情况记录表6.2014年内部审核报告7.不符合项及纠正情况记录表8.内部审核首次会议签到表9.内部审核

2、末次会议签到表10.首次会议记录11.末次会议记录长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司内审计划表质量记录表格：CSJCC-48审核时间2014.11.20—2014.11.21审核人员郭晓锋、苏海霞、任慧、李俊伟审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核范围管理层、综合业务科、检测科审核方法抽查的方法内审内容4.1.组织4.11.管理评审4.2.管理体系5.1.人员4.3.文件控制5.2设施和环境条件4.4检测和/或校准分包5.3检测和校准方法4.5.服务和供应品的采购5.4设备和标准物质4.6.合同评审5.

3、5量值溯源4.7.申诉和投诉5.6抽样和样品处理4.8.纠正措施、预防措施及改进5.7结果质量控制4.9.记录5.8结果报告4.10.内部审核填报人：审批人：年月日年月日长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司质量记录表格：CSJCC-49内部审核实施计划表负责人：审批人：部门名称长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。审核范围管理层、综合业务科、检测科审核组成员郭晓锋、苏海霞、任慧、李俊伟审核方法现场提问和查阅资料

4、审核日程安排时间工作内容2014年11月20日9:00-11:00通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。2014年11月20日14:30--17:00管理层、综合业务科2014年11月21日8:30--11：00检测科、综合业务科2014年11月21日15:00--17:00召开末次会议审核报告分发范围管理层、综合业务科、检测科、内审组备注年月日年月日内部审核通知书公司各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2014年11月20日至2014年11月21日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核，审核涉及本公司所有

5、部门和场所，具体审核内容及时间见审核工作计划。请各部门做好内部审核的配合工作,特此通知。内审组长：年月日内审检查记录表被审核部门：管理层内审员：李俊伟审核时间：2014.11.20质量记录表格：CSJCC-50第1页，共3页准则条款号手册条款号审核内容审核记录审核结论44管理要求4.1.14.1实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。经查，本检测公司为独立法人，能独立承担第三方公正检验，能独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。符合4.1.24.1实验室应具备固定的

6、工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。查阅公司注册、登记本公司具备固定的工作场所，具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。符合4.1.34.1实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。管理体系文件覆盖所有场所进行的活动。符合4.1.44.1实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查阅公司人员劳动合同证明，确认本公司有相应的技术人员和管理人员。符合4.1.54.1实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参

7、与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。检测公司及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。未参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。本公司有公司管理制度来保证检测人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。符合4.1.64.1实验

8、室及其人员