省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求

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1、省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求广东省环保局规划财务处王顺强二○○八年四月十日主要内容环保项目绩效评价方法和指标体系；2008年绩效评价工作的具体要求。环保项目绩效评价方法和指标体系为了提高绩效评价工作质量，结合工作实践，我们将环保项目分为五种类型，即：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目我们根据不同类型项目的特点制定了不同的自评报告表，项目（用款）单位按照不同项目类型分别填写对应的自评报告表。环保项目绩效评价方法和指标体系根据项目进

2、度，我们将项目分成两类：未竣工项目；已竣工项目。根据项目类型，我们将环保项目分为五类：污水厂及配套管网工程环境综合整治和生态保护类项目其他污染治理项目研究课题类项目环境监管能力建设项目未竣工项目评价方法：目标预定与实施效果比较法。评价指标：可采用项目形象进度作为绩效指标，并结合文字说明进行评价。已竣工项目污水厂及配套管网工程评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出

3、水水质指标及达标情况等。环境综合整治和生态保护类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：项目实施质量、地表水环境质量、空气质量。其他污染治理项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等。研究课题类项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：项目研究成果、鉴定意见、应用

4、前景等。环境监管能力建设项目评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。评价指标：监测指标数量、环境应急反应时间、建设标准等。绩效评价案例分析以湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程为例，介绍绩效评价工作的具体操作及相关要求。污水厂及配套管网类项目绩效评价自评报告表评价类型：项目实施过程评价√项目完成结果评价□评价项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程；项目（用款）单位法人代码：74708728-X；项目（用款）单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司（公章）填报日期2008年5月10日广

5、东省环境保护局制项目基本情况项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程项目性质：新建√扩建□改建□厂址：湛江市人民大道中42号污水厂建设模式：政府投资√BOT□其他□规模：10万吨/日工艺：CAST总投资（万元）：厂内工程1.3亿元配套管网长度：约11公里配套管网1亿元建设单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司联系人：张三联系电话：81234567主管部门：湛江市市政园林局联系人：李四联系电话：81234568项目实施时间计划安排开始：2005年1月实际情况开始：2005年1月完成：2007年5月完成：200

6、6年12月评价工作情况项目绩效（总）目标（分值30分）工程质量目标：技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。技术经济目标：厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。环境效益目标：建10万吨/日的污水厂，每年削减CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。阶段性（当年）绩效目标（分值20分）项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工

7、程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。评价指标与绩效目标相关性（分值10分）评价指标选用(分值10分)评价方法选用(分值10分)是否成立了评价工作小组(分值10分)是成立评价小组文件、文号：材料报送质量(分值10分)本年度提供的相关附件材料名称正相关目标预定与实施效果比较法、横向比较法资料齐全，报送质量良好，无超时、无漏填、无错填省环保专项资金申请函、申请表、项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、初步设计概算及图纸、规划许可

8、证、环评报告及批复、建设工程总承包合同、借款合同、资金证明等材料[2007]8号基本指标：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数；专业指标：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量项目资金安排和使用情况项目开始年度至2007年底止累计金额(万元)计划安排(分值3分)实际到位(分值6分)实际支出(分值10分)2007年底结余金额(万元)2006