医药行业bi系统建设交流

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1、医药行业BI系统建设交流©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.1医药行业全价值链管理©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2生产计划管理车间生产管理原辅料仓储管理采购管理材料检验成品检验成品仓储管理销售订单管理配送客户服务市场管理渠道管理销售管理第三方物流供应商产销协同渠道客户终端客户销售生产财务管理人力管理设备管理投资管理价值链管理©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.3BI系统建设的几个关键因素帮谁分析为什么分析分析什么怎么分析4BI分析的几个重

2、点©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.时效性关注点实时报告日报月报…预算与计划执行市场情况渠道管理产销协同受众业务人员执行层管理人员数据分析人员决策层管理人员终端客户成本相关费用支出谁？什么时间？看什么内容？以什么方式看？看了用来做什么？当前未来帮谁分析-不同人群的不同数据分析需求©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.5内容要求业务预警辅助决策运营监控人员考核预算跟踪决策层管理人员执行层管理人员定制报表详单查询明细业务跟踪批量数据导出内容特点内容由粗到浅，可以定位问题原因，进行操作落地内容

3、要求内容特点内容较粗，但能直观快速暴露问题自助查询多维探索关联分析数据分析人员内容要求内容特点内容全、范围广、内容由浅入深，能能发现潜在规律内容要求业务人员自身相关信息相关业务信息内容特点内容简单、明确、快速为什么分析-BI系统的价值©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.6战略目标设定业务目标设定预算目标设定目标预测业务层系统层资源需求计划预算编制预算汇总审核预算执行控制预算跟踪分析预算滚动调整预算考核预算管理(预算系统)报表中心/管理驾驶舱（BI系统)报表中心/管理驾驶舱（BI系统)预算管理(预算系统)预算编制预算执行预算跟踪流

4、向收集与费用控制(费控系统)通过基础管理工作提升和实施相关系统，实现全面预算的闭环管理和多维分析能力。©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.7为什么分析-BI系统的价值8分析什么-医药行业的分析角度了解客户市场的发展&竞品的发展+市场准入情况及政策的影响了解市场业务关注点终端覆盖情况及重点客户关注+客户洞察渠道流向情况的控制与跟踪+营销模式价值评估实际情况vs.预算或计划的跟踪与考核企业产能和产品可用库存+通过销售计划向生产部门传达销售需求了解渠道了解自己了解生产预算为纲知己知彼洞悉渠道掌控终端产销协同©2007凯捷中国-版权所有9

5、医药行业价值从业务流程中获取，经过加工为不同的管理要求（分析、考核、决策）提供支撑财务内部运行效率客户和市场人力维护到结算投资到转固雇佣到离职采购到付款需求到供应订单到收款市场到客户订单到收款维护到结算核算到管理采购到付款需求到供应订单到收款一阶信息树与流程对应关系图©2007凯捷中国-版权所有10信息树与流程对应关系-二阶以下-财务投资资本回报息税前利润投资资本流动资金长期资产费用销售收入成本流动负债流动资产关键考核指标关键支撑信息关键支撑流程关键支撑信息关键支撑信息资产周转率=+销售收入流动资产长期资产？OTC2OTC2DTS4DTS4ATM2OTC2PTP5OTC5I

6、TA5DTS4OTC2OTC3OTC4OTC5PTP4ITA5MTS1应付款型存货应收款项销量价格销售费用管理费用直接材料直接人工制造费用无形资产固定资产变动成本固定成本©2007凯捷中国-版权所有11投资资本回报息税前利润投资资本流动资金长期资产应付款型存货应收款项费用销售收入销量价格销售费用管理费用成本直接材料直接人工制造费用无形资产固定资产流动负债流动资产变动成本固定成本关键考核指标关键支撑信息关键支撑流程关键支撑信息关键支撑信息OTC2OTC2DTS4DTS4ATM2OTC2PTP5OTC5ITA5DTS4OTC2OTC3OTC4OTC5PTP4ITA5MTS1边际

7、贡献率=-销售收入？变动成本销售收入信息树与流程对应关系-二阶以下-财务©2007凯捷中国-版权所有12应付款型存货应收款项销量价格销售费用管理费用直接材料直接人工制造费用无形资产固定资产变动成本固定成本投资资本回报息税前利润投资资本流动资金长期资产费用销售收入成本流动负债流动资产关键考核指标关键支撑信息关键支撑流程关键支撑信息关键支撑信息目标医院投入产出比=某医院销售额？某医院销售费用OTC2OTC2DTS4DTS4ATM2OTC2PTP5OTC5ITA5DTS4OTC2OTC3OTC4OTC5PTP4ITA5M