中电华益年末指标对标发布

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1、中电华益实业集团公司部分指标对标发布引言中电华益实业集团有限公司及系统企业开展对标工作以来，把对标管理融入到生产经营管理工作中，与安全生产、经营目标相结合，与公司内部挖潜增效、增收节支相结合，与提高员工素质、提升综合管理水平相结合。通过对标，对出了公司新气象，对出了公司经营业绩稳步提高，对出了公司安全生产持续稳定，对出了员工的工作激情，对出了公司健康发展的新局面。今天展出的对标展板，是中电华益实业集团有限公司及系统企业在生产经营过程中业绩的真实反映，对于展出中的良好实践，敬请各位同仁相互学习，相互借鉴，共同提高。对于展板中有待改进之处，更希望同仁们采取有效措施，持续加以改

2、善，使各项指标更加先进，业绩更加突出，管理水平进一步提高。展望2010年，我们满怀信心。我们将进一步深化对标管理，紧紧围绕中电华益实业集团有限公司及各企业年度生产、经营目标，建立对标指标数据库和最佳指标数据库。进一步完善对标管理体系、指标对标评价体系和生产经营指标对标体系。按照对标指标进行现状分析，科学选定先进的标杆；认真进行对标比较。利用最佳实践，对指标进行评价。坚持持续改进，达到不断超越的目的。本次共发布11个指标：1、公司及各企业年度总收入对标2、公司及各企业年度总利润对标3、公司及各企业年度管理费用（招待费）对标4、公司各企业年度裁减临时工对标5、公司各企业年度应

3、收账款回收对标6、公司系统“车改”前后费用（里程、油耗、维修等）对标7、漳电实业水力发电量、厂用电率对标8、永济实业石灰粉产量对标9、公司系统部分企业产能电耗对标10、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业储煤量对标11、公司系统部分企业宾馆入住率对标1、公司及各企业年度总收入对标：单位名称华益集团工程公司北京科贸晋城华泰侯马实业龙门实业山西科贸漳电实业永济实业中电环保阳泉实业长治工业园09年计划收入（万元）500002420932.8320523072977881.2913488.0210625.261006646.1711703.0408年实际收入（万元）583001770

4、.74--402.73282.796545.683478.7516051.49936.725685.786890.122399.3709年实际收入（万元）289003473.19951.63217.2233.835338.663935.844710.963681.871085.21440.92974.93一、综合分析：从以上图表中可看出,2009年度，除工程公司、北京科贸、晋城华泰、侯马实业完成全年计划外，其余7家均未完成09年计划收入，公司系统总计收入完成年度计划的57.8%。主要原因是：一是受金融危机的影响，主导产业硅铁生产停产、转售电业务停止、燃煤储运、营销业务量大

5、幅度减少，使得收入减少。二是外部市场的开拓力度不够,市场行情不好。二、采取措施：一是在华北分公司的支持下，认真落实华北分公司“40”号文件精神，做好与主业的相关业务，特别是做好燃煤储运、营销业务；二是加强市场调研，进一步创造性地开拓内、外部市场，增加收入来源。三是深入开展对标活动，加强内部管理，挖潜增效，促进经营状况不断好转。2、公司及各企业年度总利润对标：单位名称华益集团龙门实业晋城华泰工程公司侯马实业山西科贸中电环保北京科贸漳电实业长治工业园阳泉实业永济实业09年计划利润（万元）-18003606-270-1510040-331-230-81.4590-39608年完

6、成利润（万元）-1113.14657.4215.79-248.28-179.12124.2-90.5--760.94354.07-267.54-748.6109年完成利润（万元）-1778.2836050.591.58-13.06-13.75-42.94-62.08-78.54-401.5-279.54-897.51一、综合分析：09年度,公司系统完成利润-1778.28万元，比计划-1800万元减亏了21.78万元，主要原因：一是公司系统深入贯彻落实华北分公司“强基固本、增收节支”文件精神，加强了对标管理，创新经营思路。二是积极探索并在全公司推行公务用车改革、压缩临时用

7、工等措施，节省了费用。三是通过实施以财务管理为中心的运营模式。有效地降低成本，减少费用支出；有效遏制了经营状况连续下滑的态势，使经营形势出现积极变化。自六月份实现了今年以来首度盈利，亏损扩大的趋势得到了控制，利润环比呈现上升趋势，亏损额度逐月减少，效益稳步回升。二、2010年工作建议：1、认真落实华北分公司40号文件，扎扎实实做好内部市场业务，同时积极开拓外部市场，增加收入来源。促进经营状况不断好转。2、深入开展对标工作，加强内部管理，开展强基固本、增收节支活动，制定年度生产经营目标计划，同时实行千分目标考核，激励生产经营者创