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时间:2019-07-21
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1、钦典家具木门事业部规划方案一、2014年生产计划月份45678910111212合计产量(套)300600900120013001400140014001400140060011900人员(个)2025283040454545454540408(*28)产值(万)4590135180195210210210210210901785工资(万)5.210.215.420.522.3242424242410.22031.须保证交期和公司的业务订单的及时性,产量中如有哑口套时按0.5套计算。2.须保证质量产,生产周期以下单为准,入库为时间节点计算,即是30天。二、合格率
2、合格率初指定为97%,以客户投诉和反馈的问题为主要是的判定依据,且产生一定的返工费用的统计月度合格率为准。重大投诉的不允许,如整单生产错误索赔。三、交货期交货期以生产周期30天为时间节点计算,以下单日至入库日为正常交货,如有特殊订单如加急的,关系户或VIP客户须加班加点保质保量完成。四、成本控制1.工人工资占生产产值比在家10-15%之间,10%是最好的状态。2.木工成本工序单价:门扇:定长:0.1元/片(共计:3-4片)(0.6—0.8元)修边:0.25元/片(共计:15-24片)(3.75—6.0元)双面刨:0.2元/片(共计:15-24片)(3—4.8元)
3、拼大板:2元/片(共计:2片)(4.0元)刨砂:1.0元/片(共计:2片)(2.0元)定长宽:1.5元/片(共计:2元)门芯板改料:0.1元/根共计50根,共5元/套冷压:3.5元/片(共计:3元)定长宽:1.5元/片(共计:2元)砂光:1元/片雕刻:5-10元/扇门线:定长:0.1元/片(共计:0.6元)双面刨:0.2元/片(共计:15-24片)(3—4.8元)修边:0.3元/片(共计:0.3元)多片锯开插口条:0.5元/块(共计:0.5元)线条成型机成型:0.5元/块(共计6:3元3元/套)冷压扣线条:0.5元/根(共计6:3元/套)线条砂光机:0.2元/块
4、(共计6:1.2元)门套定长:0.2元/片(共计3片一套共九片)(1.8元)双面刨:0.2元/片(共计9片)(1.8元)修边:0.3元/片(共计:9片)(1.8元)改料:0.1元/根(共计24根(2.4元)一次冷压:1元/片(共计:3元)二次冷压:1元/片(共计:3元)四面刨成型:1.5元块(共计3元3油漆各工序工价门扇刷底漆:2.5元/扇线条刷度漆:0.3元/条(共6条,共同1.8元)门套板刷度漆0.3元/块(共3块,共同0.9元门扇:补小灰200克/平方米补灰工价:2.5元/扇线条补灰:0.4元/条(共6条,共同2.4元)门套板补灰0.4元/块(共3块,共同
5、1.2元)打灰磨:门扇:6元/扇线条线条砂光机:0.2元/条,共计6条,1.2元套板用打灰磨用砂光机0.3元/套板含手工打磨共3块,0,9元PU底漆:200克/平方米门扇喷底漆:4元/扇线条用线条喷涂机:0.2元/条6条共计1.2元含套板用喷涂机:0.2元/条3块共计0.6元打油磨:门扇:12-17元/扇线条:用线条砂光机打磨:0.35元/条共6条2.1元/块(手工辅助打磨)门套板:用砂光机打磨:0.5元/块共3块1.5元(手工辅助打磨)修色:90-100克/平方米门扇工价:5元/扇线条:0.5元/根共计6条,共3元门套板:0.8元/块共3块共2.4元色磨门扇:
6、2元/扇线条:0.2元/根共6条,共计1.2元门套板:0.3元/块共3块共计0.9元面漆120克/平方米门扇工价:2.5元/扇(用机器喷漆)线条0.5元/根共6条合计3元门套0.8元/根3块合计2.4元包装1.门扇:1.5元/扇2.门套:2.5元/扇砂纸+电费(电耗)等细分项电费:12元/扇总电费占产值比为1%五、考核1、生产进度及交货期:达成率98%以上。2、产品质量:97%以上(含)3、标准化导入:生产体系的各种制度及标准等成规范。4、安全生产(见细则)。5、6S导入6、员工培训(见培训计划)。六、工资:试用期为2个月,月工资为10000元,考核方案为600
7、0元基础工资,4000元为考核工资,试用期后调整为12000/月,同样考核,年终视工作业绩定。七、人员编制:45-50人1、生产厂长1人。2、人事文员1人。3、木工主管1人、下料6人、成型4人、组拼4人、精雕5人、砂光4人。合计24人。4、油漆主管1人、补灰2人、打磨4人、底漆2人、油漆打磨6人、线条砂光机打磨4人,修色2人、面漆2人、包装2人、仓库1人。合计26人。人均工资按3500元/月,共计199000元含主管和厂长工资,产值1755000元。工资和产值比为11.33%,在行业偏中下水平,控制在15%以下为准。八、主管编制工资:7000元/月(其中500元
8、为考核工资)。达成产值年
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