2015版高质量管理系统体系审核要点

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1、实用文档2015版质量与环境管理体系审核注：1、4.1、4.2、6.1为管理层主管总体策划性条款；2、7.1.6组织的知识：管理层和各个区域均涉及；3、8.3产品和服务的设计和开发一般不属于不适用条款第一部分各部门审核要素分布一、管理层Q/E：4、组织环境4.1理解组织及其环境；4.2理解相关方需求与期望4.3确定管理体系范围（含质量管理体系不适用要求：设计开发一般不可以不适用；确定外包过程）4.4管理体系及其过程5.1领导作用5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为着焦点(Q)5.2方针5.2.1制定方针5.2.2沟通方针5.3组织的岗位职责和权限6、策划6.1应对

2、风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现策划6.2.1目标文案大全实用文档6.2.2实现目标的措施策划6.3变更策划7.1资源7.1.1总则7.1.6组织的知识7.4信息沟通7.5.1文件化信息总则9.1.1监视、测量、分析和评价总则9.3管理评审10.1改进总则10.3持续改进二、企管部E/O6.2目标及其实现的策划6.2.1质量与环境目标6.2.2实现管理目标的策划7.1资源7.1.5监视和测量资源；7.1.6（Q）组织的知识（包含环境方面知识）7.5形成文件的信息8.1Q运行的策划和控制8.6Q产品和服务的

3、放行（国家监督检验）8.7Q不合格运行输出的控制9.1.3Q分析与评价9.2内部审核10.2不合格和纠正措施6.1.2E环境因素文案大全实用文档8.1E环境运行策划和控制三、安全环保部（含污水处理场）E6.1.1E总则6.1.2E环境因素6.1.3E合规性义务7.4E信息交流（新版标准的重点）8.1E环境运行策划和控制8.2E环境应急准备与响应9.1.1E环境绩效监视、测量与分析9.1.2E环境合规性评价（含组织知识管理）10.2E环境不符合和纠正措施四、技术部门7.1.6Q组织的知识8.5.1Q生产和服务提供的控制8.5.6Q变更控制4.1理解组织及其环境；4.2理解

4、相关方需求与期望6.1应对风险和机遇的措施6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施8.3Q产品和服务的设计和开发6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制五、生产部门（负责设备管理）7.1.3Q基础设施文案大全实用文档7.1.4Q过程运行环境7.1.6Q组织的知识6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制六、销售部门8.2Q产品和服务的要求8.5.3Q顾客和供方财产（其中顾客财产）8.5.5Q交付后的活动9.1.2Q顾客满意7.1.6Q组织的知识6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制七、供应部门、外包过程主管部门8.4.1Q采购物资分类、外包过

5、程确定8.4.2Q控制和类型和程度8.4.3Q给外部供方的信息8.5.3Q顾客和供方财产（其中外部供方财产）7.1.6Q组织的知识6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制八、人力资源部门7.1Q/E人员7.1.6Q组织的知识7.2Q/E能力文案大全实用文档7.3Q/E意识6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制九、库房8.5.2Q标识和可追溯性8.5.4Q防护6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制8.2E环境应急准备与响应十、生产厂（包括原料、中间产品、成品检验）8.5.1Q生产和服务提供的控制8.5.2Q标识和可追溯性8.5.4Q防护8.6Q产品和

6、服务的放行8.7Q不合格输出的控制6.1.2E环境因素8.1E环境运行策划和控制8.2E环境应急准备与响应文案大全实用文档第二部分审核要点一、管理层Q/E：1、规划管理：包括：4、组织环境；4.1理解组织及其环境；4.2理解相关方需求与期望；6.1应对风险和机遇的措施：6.1.1总则、6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施（1）查是否制定战略策划/规划管理制度；（2）查企业战略策划中的产品战略：市场分析与预测、产品定位与开发的中长期发展规划；（3）查企业战略中的环境战略（社会责任）。2、4.3确定管理体系范围（含质量管理体系不适用要求：设计开发一般不可以不适

7、用；确定外包过程）、4.4管理体系及其过程3、5.1.1领导作用和承诺（1）询问对最高管理者对质量与环境管理体系有效性承担责任的认识；（2）了解质量与环境方针和目标与战略方向的一致性；（3）查标准转换时如何将质量、环境标准要求融入业务过程的；（4）了解如何开展沟通的；（5）了解内部激励机构；（6）了解治理和管理机制；4、5.1.2以顾客为着焦点(Q)（1）了解顾客群；（2）了解如何开展顾客服务的；（3）了解近期获得哪些奖励；5、5.2方针（1）5.2.1制定方针：方针内容及内涵；（2）5.2.2沟通方针：与08版相似；6、5.3组织的岗位