高质量管理系统体系审核检查表(参考)

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1、实用标准文档质量管理体系内部审核检查表审核组长：            审核员：               受审核部门：  部门接待人员：             审核日期：标准条款     审核要点及方法客观证据评定 4．1总要求 8.1 8.5.11．请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规

2、律来确定和管理？ 3．企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 4．企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8.1   8.5.1）  5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业QMS是否明确，实施了控制？     文案大全实用标准文档注：符合-不标注     不符合—X     观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：            审核员：         受审核部门：   部门接待人员：          审核日期：标准条

3、款审核要点及方法客观证据评定  4．2．3 文件控制(含4.2.1和4.2.2)1． 问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？2． 索要QMS的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件3． 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否：1） 经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？2） 得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？4      文案大全实用标准文档．查阅文件的发放

4、记录，看上述文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到。5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？7．问企业有哪些外来文件？抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？8文案大全实用标准文档．体系运行以来作废文件有哪些，是否已撤出使用

5、场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？9．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？注：符合-不标注     不符合—X     观察项–O 质量管理体系内部审核检查表审核组长：        审核员：             受审核部门：           部门接待人员：     审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定 4.2.4记录的控制1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。2．查阅记录清单和3-5种空白的原始表格，看是否按照标准要求的项目设置了记录？

6、并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要的记录           文案大全实用标准文档3、记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？4． 问记录的填写有哪些要求，抽查3种，看其是否规范（真实、及时、清楚、正确）？ 5．记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？ 6． 问并查长、中、短期3种记录各1份，看其保管情况：1） 是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏，变质或丢失？2）   文案大全实用标准文档记录保存期限是否适宜，能满足证实，控制，追

7、溯，改进要求？3） 记录保存检索是否简便？ 7． 问并查过期记录如何处置：是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？ 注：符合-不标注     不符合—X     观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：          审核员：           受审核部门：           部门接待人员：     审核日期：标准条款审核要点和方法客观证据评定 文案大全实用标准文档5．1a) 5．2以顾客为关注焦点8.2.1顾客满意1、总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？现

8、以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并提供其身体力行的证据？2、结合“以顾客为关注焦点”的原则,询问总经理: 1) 顾客对我们的产品及服务的主要要求有哪些 2) 目前顾客的满意度如何 3)  顾客对我们不满意的环节有哪些?我们如何处理顾客不满意的?请总经理举