信息平台运维管理办法V20

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1、信息平台运维管理办法文件编号信息平台运维管理办法受控文件发放部门：发放序号：发放日期：2014年2月11日发布日期：2014年2月11日目录1目的52适用范围53岗位定义54职责权限54.1系统管理员54.2应用管理员54.3业务操作员55信息系统运维管理6编制部门：信息部第20页发布日期：2014年2月11日信息平台运维管理办法文件编号5.1用户和权限管理65.2离职人员账号处理65.3人员调动及新入职人员账号处理75.4系统组织架构调整75.5权限分配75.6信息系统维护流程76门禁维护管理87服务器运维管理97.1服务器的巡检97.2服务器断电处理97

2、.3远程访问安全管理97.4数据的备份107.5数据恢复108计算机设备运维管理108.1计算机用户账号和密码的管理108.2设备的巡检108.3设备的报修119网络运维管理1110相关记录12附件1：OA模块与权限增加申请流程13附件2：审批流新建/变更流程14附件3：设备维修流程15附表1：审批流台账记录样表16附表2：集团门禁权限审批单16附表3：集团特殊门禁权限审批单17附表5：集团特殊门禁权限变更审批单18附表6：计算机设备巡检记录表18附表7：计算机设备/网络报修单19附表8：网络设备巡检记录表19附表9：巡检记录表20编制部门：信息部第20页发

3、布日期：2014年2月11日信息平台运维管理办法文件编号文件修订记录//运营.204/004NO:版本号修订章节号修订内容描述修订人修订日期V1.0全文首次发行黄亚娟2013.9.29V2.0全文5.1此文件融合了《集团OA审批流管理制度》、《集团门禁管理规定》及部分《信息系统管理程序》，此文件发布后上述文件作废5.1账号和密码管理变更为用户和权限管理《集团OA审批流管理制度》内容主要体现在陈奎2014.1.14编制部门：信息部第20页发布日期：2014年2月11日信息平台运维管理办法文件编号5.665.2.29.25.6信息系统维护流程《集团门禁管理规定》

4、中的内容主要体现在6门禁维护管理新增5.2.2公用账户在须进行工作移交时，移交双方必须建立移交记录，移交记录由所属部门自行管理。移交后，接收者必须在接收后30分钟内修改已移交的账户密码，保证账户的使用安全性。用户所在部门负责任人有监督执行的义务。新增9.2网络行为的巡检信息平台运维管理办法1目的为保障集团信息化战略目标，规范集团信息化运维管理，建立和完善集团信息化运行管理体系，保障信息化系统稳定、安全、有效、健康的运行，特制定本办法。2适用范围本办法适用于集团各职能中心、公司。编制部门：信息部第20页发布日期：2014年2月11日信息平台运维管理办法文件编号

5、3岗位定义3.1系统管理员：即信息系统的技术维护人员。3.2应用管理员：即信息系统的业务关键用户。3.3业务操作员：即信息系统的业务操作人员。4职责权限4.1系统管理员1)负责软件平台、硬件平台、网络平台的日常维护工作，保证系统正常有效的运行。2)解决软件平台、硬件平台、网络平台过程中出现的技术问题，并在必要时向上级主管部门或厂商公司反应，并协助解决，在系统出现故障时，先诊断故障原因并评估修复时间，需1小时之内解决的电话通知相关使用部门，需4小时之内解决的邮件通知相关使用部门，需4至24小时之内解决的发公告通知。3)负责系统及数据库的备份安全，系统及系统数据

6、的安全保密工作。4)对应用管理员提供技术支持与指导。4.2应用管理员1)负责应用系统日常操作、维护、管理，做好对本公司内操作人员进行相关信息系统的指导、监督、培训工作。2)解决系统内业务层问题，汇总操作人员使用系统时无法解决的问题并及时联系上级主管部门或厂商，并协助解决。3)对系统升级、功能完善提出需求。4.3业务操作员根据岗位工作需要使用操作系统，业务操作员应具备基本的办公软件的操作技能，在使用系统中遇到问题应及时向应用管理员反应。5信息系统运维管理5.1用户和权限管理5.1.1各应用系统的使用部门负责确定所分管系统的各级管理员，约定其权责；根据使用者工作

7、需要提出账户权限划分。5.1.2编制部门：信息部第20页发布日期：2014年2月11日信息平台运维管理办法文件编号应用管理员负责正确设置系统的各项参数和用户账户，协调处理系统故障，定期检查系统运行状态和日志，保证系统安全、高效的运行。5.1.3.应用系统管理员、数据库及服务器账号应实行专人专用，专人负责，共用账户应指定专人负责。5.1.4密码至少为6位字母、数字和特殊字符组成的混合密码,不要将个人账号密码信息透露给任何人，至少在90天内进行密码更改。5.1.5使用者暂不使用系统时，必须立即退出业务系统，并锁定操作系统（可通过屏保密码设置实现）。5.1.8应用

8、管理员必须按照业务需求增加、修改或删除用户账户，设置