住宅事业部计划管理办法

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1、成都万华新城股份有限公司住宅事业部计划管理办法为使公司及本部门计划目标在有效控制下得以顺利实施，特制定本办法。1.编制依据及适用范围1.1编制依据：1.1.1成都万华投资有限责任公司计划管理办法（2008年10月28日颁发）1.1.2计划管理、绩效管理补充规定（2010年3月20日颁发）1.1.3投资公司运营系统例会纪要（2010年第1号，2010年4月15日召开）1.2适用范围：住宅事业部及下属各部门2.计划类别及相互关系2.1项目计划2.1.1公司级计划2.1.1.1一级计划：根据公司计划目标和各单位业务范围编制的项

2、目计划。2.1.2事业部级计划2.1.2.1二级计划：一级计划分解到各单位及职能部门所负责的项目计划。2.1.2.2三级计划：二级计划分解到个人或小组所负责的项目计划。2.1.2.2.1设计计划：设计部门分解任务执行工作计划，包含建筑设计、外装设计、内装设计、安装设计、市政设计、景观设计等；2.1.2.2.2施工计划：工程部门分解任务执行工作计划，包含土方施工、结构施工、外装施工、安装施工、精装施工、市政施工、景观施工等；2.1.2.2.3营销计划：营销部门分解任务执行工作计划，包含推盘计划、销售计划等；2.1.2.3专

3、项计划：针对特殊项目，如鱼缸、SPA、poketdoor等需重点项目专门制定的执行计划，以三级计划时间节点为准。2.1.2.4部门级计划（内控计划或四级计划）：设计、工程、营销等各部门内部根据三级计划以及部门工作内容和性质编制的细化实施计划。2.2周期性计划2.2.1年度计划：包含住宅事业部年度战略目标，重点工作提纲，依据一二级计划制定。2.2.2月计划：包含月工作内容（年度计划细化），日常工作及开发计划规定工作。2.2.3周计划：包含每周工作内容（月度计划细化），日常工作及开发计划规定工作。3.组织管理体系3.1计划管

4、理架构（附图）以总裁办为核心、事业部为二级负责单位、事业部各部门为三级负责单位，运营部为计划收集、整理、传达、控制、反馈部门。3.2各部门具体职责及负责人3.2.1运营部门职责公司级计划及住宅事业部计划的组织编制、调整、过程跟踪、监督反馈及沟通协调。计划管理负责人：运营经理计划管理执行人：计划专员3.2.2其他各部门职责编制本部门实施性详细计划并执行，根据执行过程中的各种状况进行调整并及时通知运营部门进行计划更新。计划管理负责人：部门总监计划管理执行人：4.计划编制与审批4.1计划编制依据4.1.1公司签发的一级、二级开

5、发计划4.1.2公司领导交办重点事项4.1.3总裁办运营周报第一栏“需跟进的重难点工作”4.1.4各级会议纪要议定内容4.2计划编制软件Project2003及以上版本4.3计划编制深度4.3.14.3.2二级计划编制深度4.3,3三级计划编制深度三级计划“计划完成时间”需精确到日，基本格式为“X月X日”。4.3.4专项计划编制深度4.3.5四级计划（各部门内控计划）编制深度在本办法中不作要求。4.4计划提交时间年度计划：各部门应于上年度12月13日前向运营部提交涵盖本部门相应业务类工作及管理类工作的本年度计划概要，经讨

6、论后整理成稿，并经总经理确认后于15日提交总裁办。本年度1月份13个工作日内各部门应向运营部提交年度计划，经讨论汇总并经总经理确认后上报总裁办。月度计划：当月2日之前各部门应向运营部提交月度计划，经总经理审批签字，次日运营部报送总裁办备案。周计划：除项目部外，其余各部门每周五晚应提交本周工作总结及下周工作安排，项目部则应于每周一运营例会召开前提交。5.计划实施与监管5.1实施监管依据：根据总裁办发布的公司级重点管控事项以及审批通过的一、二、三级计划进行日常管控。5.2监管方式：5.2.1计划跟踪：月度计划跟踪控制节点时间

7、，如每月10日、20日？三级计划跟踪控制节点时间，关键任务完成时间前三天？5.2.2计划预警：负责人，预警方式（三级计划预警，专项计划预警）5.2.3计划调整：5.2.3.1计划内部调整（非关键节点、可压缩时间，保证关键或重要节点时间不变）5.2.3.2计划自下而上调整：计划变更信息提供人，发起人，审批人5.2.3.3计划自上而下调整：（调整通知，会议通知）6.计划考核6.1各单位年度、季度计划每一事项的执行情况均纳入评价与考核范畴，针对每一计划事项的评价与考核包括工作进度评价与考核及工作质量评价与考核。6.2每一计划事

8、项的进度、质量评价与考核结果均分为a、b、c、d、e五级。其对应的标准为：A、工作进度评价与考核标准工作进度情况对应等级全面按时完成计划内容a计划主要内容完成，未对全局工作造成影响b有所延误，未对全局工作造成无法弥补的影响c较大程度延误，对全局工作造成无法弥补的一定影响d重大延误，对全局工作造成无法弥补的严重影响eB