公司用餐出差制度

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1、禹州市和汇超硬材料有限公司用餐招待及差旅费用相关规定(草稿)一、招待1、公司招待要本着体面、得体、不铺张、不浪费的原则，用有限的资金为公司创造最大的利益。2、公司招待用餐由行政办公室负责人审批。3、各部门招待须填写《招待用餐申请表》（见附表），说明招待单位、酒店、人数、标准、时间、招待原因等事项，经行政办公室负责人批准后，按相关标准执行。如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。4、需公司人员陪同招待的，原则上要尽可能精简，招待人数不得多于客人人数。5、招待用餐标准分为A、B、C三个档次。酒水均应自带，每桌用烟

2、限一至二盒，标准如下：A档B档C档人均餐费60元40元30元酒***烟45元20元10元　6、C档适用于招待政府部门一般工作人员、一般客户单位的工作联谊、单位领导的随从及司机；B档适用于招待政府部门科级工作人员、较重要客户单位的业务洽谈；A档适用于招待政府部门处级以上（含处级）工作人员、重要客户单位总经理、董事长。公司内部工作餐一般不安排，特殊情况下，经行政办公室审批后每人每次不超过20元；年终或节假日集体会餐例外。7、特殊情况下招待标准依据所承办事情重要程度由行政办公室酌情安排。特殊项目招待标准调高须由总经理签字。8、

3、招待用烟酒节余部分（整盒、整瓶）须及时返还行政部，招待费票据报销须在一周内办理，逾期不予报销。9、招待费用列入事项办理费用，并定期进行公示；10、凡违反规定，超标准招待、无审批手续私自招待的，一律不予报销二：差旅1、参加外单位举办的会议，除交通费外，会议期间产生的费用均作为会议费，按实际发生额报销；2、报销时，会议费、差旅费等需在同一张报销单上填列，进行说明并附上经公司领导签批的申请报告或会议文件、通知。3、出差人员需乘坐飞机的，必须凭公司领导签批的“乘坐飞机申请审批表”（见附表一）或申请报告，由行政办公室统一购买机票，

4、否则不予报销。行政办公室报销时须附“乘坐飞机申请审批表”及机票按实际发生金额报销；4、出差人员绕道探亲访友办私事的，费用一律自理；5、出差（市外）乘坐交通工具等级标准（见附件二）；6、出差（市外）住宿及补助标准（见附件三）。禹州市和汇超硬材料有限公司2013年9月25日附表一禹州市和汇超硬材料有限公司乘坐飞机申请审批表申请部门：年月日出差人职别期间年月日至年月日出差地点出差事由出差人部门经理领导批示附表二禹州市和汇超硬材料有限公司员工因公出差乘坐车、船、飞机等标准项目标准职务飞机轮船火车其他交通工具公司总经理（略）（略）

5、（略）（略）公司副总经理、享受副总经理待遇的人员普通舱二等舱软卧据实报账科长享受科长待遇的人员普通舱三等舱硬卧据实报账其他人员（除以上人员以外的员工）无四等舱硬座据实报账附表三禹州市和汇超硬材料有限公司员工因公出差住宿、补助标准单位：元/天地区标准职务一般地区特区住宿补助住宿补助公司总经理（略）50（略）80公司副总经理、享受副总经理待遇的人员2005030080科长、享受科长待遇的人员1505025080其他人员（除以上人员以外的员工）1005020080注：A、特区指深圳、珠海、汕头、海南、厦门等地；B、一般地区指除

6、特区、广州以外的国内其他地区；C、出差开会学习，主办单位如已包食、宿，不再享受该标准；附件四：招待用餐申请表付款方式：现金、签单日期：申请部门：招待对象：招待等级：A、B、C拟招待人数：预算金额：实际金额：配烟情况：配酒情况：宴请地点：事由：申请人：行政部意见主管副总意见陪同人员：备注：陪同人员由行政部统一安排