《物料员培训教材》PPT课件

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1、物料培训资料2012.7.51一、ERP查询二、各种单据的使用说明、由那些人签名、注意事项。四、突发事件怎样处理？如何保证生产线正常运作？五、变更单物料组是怎样收到又是如何处理？六、生产线多余的物料怎么办？是送给供应商还是扔掉？如果是退给仓库，要不要打单位？七、过拉本重要吗？过拉本应该记录与保管？八、物料刚到工厂，生产线急用，你是如果处理？十、物料员为谁服务？你的服务态度如何？2ERP查询一、查看库存数1.1进入方式：打开“易飞ERP系统输入口令及密码”→点击“主系统流程图”→点击“工单”→点击“高级

2、设置”→“输入计划号”→点击“确定”→点击“时程与产量”1.2权限：新增;修改;查看;审核1.3作业信息：数量、品号、规格、3物料员领、发料常识物料员领料前，先查看是否有IQC确认或IQCPASSED章，并对物料进行抽检，确保领上线生产之物料为良品；领料时，贵重物料、散料进行全部清点，原包装进行抽查，确保所领物料与BOM、套料单实物相符、数量一致后在套料单记录签字留底，作为后续盘点的依据；物料放置要做到整齐、平稳、不超高；4物料在搬运过程中,要防止振动、抛摔、挤压;物料储存要保持整齐、清洁、按

3、5S要求维护；堆放物料应考虑物料的耐压程度，不因放置过高而将物料压坏；物料建帐应做到帐卡物一致、卡物对应；物料的储存应遵循三大原则，即防火、防水、防塵;定点、定位、定量；先进、先出;5将物料拉到指定位置后与相关之产线接料员进行交接，交接无误后签字确认；发料时要做到先进先出.同一种物料只能保留一个尾数;对仓库套料欠料（包括退补料不够订单数）时，及时以书面形式提交欠料单给拉长、主管与PMC6二、各种单据的使用说明、审批流程、注意事项。7名称过程要求审批流程注意事项领料单按《生产计划表》和《厂内工单》，进入

4、ERP系统确认工单物料，根据物料库存可用量，去“打单中心”打出《领料单》。持《领料单》到相应的仓库领取物料，核对计划号、品号、数量并作好交接记录。将仓库领取的物料运送到车间，与生产线多能工交接，核对物料的计划号、品号、数量并做好记录。若物料待检或仓库未审单，无库存，及时知会物料拉长，同时询问计划部门来料时间并随时关注来料信息，届时领取物料。PMC→打单中心打单→仓库配料→通知生产车间领料严格执行数大件、点尾数+抽点大件（20%）的方法，但A类物料要全数清点，物料在装、运过程中要轻拿轻放、牢固平稳。不得

5、超高、超宽装载以及在运输过程中不得碰、撞损坏工厂设施，同时注意人身安全。8名称过程要求审批流程注意事项退料单凡生产退回的不良品（包材、线材、紧固件、A类物料等），应与生产多能工就品号、实物、规格、数量进行交接，确认无误后，双方在《物料过拉表》上签字确认，填写《物料申请单》后；在将不良品送IQC检验后，在到申请单上注明来料不良和制程不良。放可以退到不良品仓。根据所退物料的品号，进入“ERP系统”查看是否有库存可用量，若有，再去“打单中心”打退补领料单申请人→部门主管→IQC→IQC主任→仓库→PMC→P

6、MC经理-打单中心打单-仓库签单如无库存，及时知会物料拉长。同时反馈给计划部门，由其协调处理，届时领取物料。9名称过程要求签名顺序注意事项欠料表凡生产退回的不良品物料（五金、塑胶），应与生产多能工就品号、实物、规格、数量进行交接，确认无误后，双方在《物料过拉表》上签字确认，填写《周转物料申请单》；查看仓库是否有备品，若有备品，则填写《周转物料单》，领取退补料；若无备品，则填写《欠料表》经物料拉长确认后，交部门主管签字，报给计划部门和采购部并随时跟踪来料信息，届时领取物料。申请人→车间主管→IQC→IQ

7、C主管→仓库欠料表双方要认真核对品号、规格、数量。防止供应商补回来的是错误的，要出货要及时报计划部门10名称过程要求签名顺序注意事项工单变更单根据工程部发出的变更单，进入ERP系统，查看工单中所变更的物料（增加或减少物料）时，若追加、变更的物料急用，没有库存可用量，但仓库有实物，填写借条（注明借料原因、归还时间）到仓库借料，保证重工、变更工单生产顺利进行；减少的物料及时退回仓库。申请人→部门主管→计划员→计划主管→IQC→仓库主管签名工单变更需取消的物料，必须在工单完工入库前退回仓库，若先将工单入库完

8、工，后将变更取消的物料退回仓库属违规）。同一品号不同供应商提供的物料，当工程部或品质部指定供应商时，需核实所领物料是否符合要求，不符合时到仓库更换。11名称过程要求签名顺序注意事项成品入库成品机需入库时，入库员将QA已合格的成品机运送至成品仓库，与成品仓管员交接，在《成品过拉表》上签字确认，并在每天晚上9点前累计过拉数量，填写《物料申请单》，系统工单缺料时，前段工序还未入库完的数量及时知会物料拉长，必要时反馈给IQC、计划部门、DIP，督促来料或半成品入