管理信息系统课内实践报告

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1、管理信息系统课内实践报告班级：09财二组员：钱林林09060917沈祎焘09122340曾家仕09060931徐泽华09080431一．本报告所选子系统：材料采购业务二．流程简述:1.根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。2.根据采购计划，采购员草拟采购合同，报营销经理审批，同意的就可以采购，不同意的退回采购部。3.对于已经批准的的采购合同由采购员与供货单位联系进行采购。4.对于已经采购的货物的入库检验由质量检验员进行检验，严格按照规定的材料入库标准进行检验并入库。5.仓库库工按手续办理

2、入原材料库，并开据库存报表交给财务部。6.财务部根据库存报表进行结算后开据发票和合同的复印件。三.业务流程图及表格分配:业务流程图：采购部材料采购合同销售经理已批准的采购合同采购员提货通知单材料采购单材料入库单发票财务部库存报表材料供货单位质量检验员入库单库工库存报表合同复印件发票财务部表格分配图：采购部营销经理供货单位公司仓库财务部制定采购合同发票库存报表合格的采购合同采购合同审核采购合同供货单入库单采购合同复印件存档P3不合格合同四、数据流程图：退回P2采购部P1供货单位销售经理库存报表入库处理P5入库单进行采购P4合格合同合同审核采购合同制定财务部五．数据

3、字典（重要的数据结构及处理过程解释）数据结构：数据结构名称：材料采购简要说明：材料采购是指企业利用货币资金购买材料的活动，是生产准备业务的主要内容之一。重要数据结构：1.采购部制定的材料采购单；2.制定的合理的采购合同；3.经检验后的材料入库单；4.财务部开据的发票数据处理流程：系统名：材料采购管理信息系统数据来源:采购部根据公司生产情况得到采购数据；供货单位所提供的货物清单。数据流向:公司采购部→营销经理→供货单位→库工→公司财务部简要说明：先由公司采购部根据公司生产经营情况制定合理采购单交送营销经理审核，审核后再由采购员与供货单位进行联系采购货物，所采购的货

4、物由检验员检验后进行入库处理，最后将各单据交送给公司财务部，由财务部开据发票和合同复印件。