危险源辨识与风险评价制度

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1、武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度1.目的通过对风险的范围进行区别，尤其是对重大危险源的确定，要选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。2.适用范围生产设施的规划、设计、建设投产、运行；作业场所的活动；事故及潜在的紧急情况；人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度等。3.职责3.1生产经理负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。3.2安环部负责组织危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。3.3各部门积极配合安环部对本

2、部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。3.4安环部制定《重大危险源管理制度》并督促各部门对重大危险源的管理。4.作业程序4.1危险源识别与评价的时机和步骤4.1.1公司的安全标准化体系建立之初或每年年底进行识别和评价；4.1.2在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行职业健康安全影响评价。4.1.3危险源辨识、风险评价和风险控制可按照以下步骤进行：划分作业活动→识别危害→确定风险等级→制定和实施风险控制措施计划→评审措施计划的充分性4.2危险源识别辨

3、识范围4.2.1本公司安全标准化体系覆盖的单位，均为危险源辨识的范围。4.2.2辨识范围要涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境、相关方、气候、地震及其他自然灾害等。4.2.3危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在、过去、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.3辨识方法4.3.1区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门，确定出公司基本的危险源辨识单元，记录

4、于《危险、有害因素（危险源）识别表》。4.3.2确定基本的辨识单元：危险源辨识采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以部门工艺、工序(活动)过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。4.3.3辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。4.4实施步骤4.4.1安环部组织各部门进行危险源调查。4.4.2安环部根据已识别的危险源组织风险评价。4.5风险评价4.5.1风险评价方法

5、：公司根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价，确定重大危险源。常用的评价方法有：①采用工作危害分析（JHA）②安全检查表分析（SCL）③预先危险性分析（PHA）④危险与可操作性分析（HAZOP）⑤失效模式与影响分析（FMEA）⑥故障树分析（FTA）⑦作业条件危险性分析（LEC）⑧是非判断法等方法。4.5.2制定依据准则:①有关安全法律、法规要求②行业的设计规范、技术标准③公司的安全管理标准、技术标准④合同规定要求⑤公司的安全方针和目标等。4.5.3安环部将危险源评价结果，上报公司领导审批。a)风险评价每年至

6、少一次，当有新工艺、新设备、新产品投产时均要进行评价，当总经理认为需要评价时可随时进行评价。b)在进行风险评价时，应从人、财产和环境三个方面影响的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：①火灾和爆炸；②冲击和撞击；③中毒、窒息和触电；④暴露于化学、物理性危害因素的环境；⑤人机工程因素；⑥设备的腐蚀、缺陷；⑦有毒有害物料、气体的泄露；⑧装置、罐区、设备的布局；⑨工艺控制等。c)记录重大危险源，确定风险控制措施。在确定重大危险源时，应考虑：①有关法律法规、标准的要求；②风险发生的可能性和后果的严重性；③公司的声誉和社会关注

7、程度等。4.5.4管理部将确定的《重大危险源清单》发放到各部门。4.6控制措施　根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可容忍的程度，预防事故的发生。控制措施应包括：①工程技术措施，实现本质安全；②管理措施，规范安全管理；③教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；④个体防护措施，减少职业伤害。4.7风险控制a)风险评价的结果，落实所确定的风险控制措施，将风险控制在可容忍的程度。公司应对风险评价出的作为隐患项目进行控制,下达《隐患整改通知书》,部门收到《隐患整改通知书》必

8、须制定相应处理方案，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，并建立《隐患整改清单》。整改单位整改结束后，及时将《隐患整改反馈单》交安环部进行验收。b)公司对确定为重大隐患的项目建立档案，档案应括：①评价报告②评审意见③隐患治理方案，包括资金概预算情况等④治理时间表和责任人⑤竣工验收报告。c)公司无力解决的重大事