货仓分工及流程

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1、货仓人员分工及工作流程为使货仓的工作更加规范，有序，仓管分工明确，责任到人，现对整个货仓的管理做如下规定：一，人员分工包材仓-1责任人：***责任区域：采购部对面房间（原会议室）责任物料：贴纸，圆筒，魔术贴，角套，数据线，说明书，保修卡，拷备纸，硅胶帽，磁铁，彩卡。脚垫，防水塞。以及后续增加的包材类零星物料。（仓库内所有的胶框，叉车，及相应的辅助工具均归其负责，并进行编号归类）包材仓-2责任人：**责任区域：E拉旁边,车间存放区。责任物料：皮包，彩盒，卡通箱，及后续增加的较大体积包材物料。（仓库内所有的胶框，叉

2、车，及相应的辅助工具均归其负责，并进行编号归类）原料仓责任人：***责任区域：原材料仓,IPQC门拐角处，保安过道处。6责任物料：PCB板,组装数据线，COB板，塑胶类，键芯，锂电池，胶皮，接收器，螺丝，五金件。及后续增加的组装物料。收货组：责任人：***，责任区域：本人工作区域及原材料仓门口处待退料区。责任范围：所有物料的收货，单据的整理，派送，物料送检，数据的查询，保存。不合格品的退货，呆滞物料的归类，整理。货仓文员责任人：***责任区域：本人工作区域责任范围：所有物料入，发单据的保管，发放，收集，整理，生

3、产部补，领，退料单据的归档整理。速达系统的数据输入及跟进工作。货仓所有的日/周/月报的填写汇报工作。成品仓责任人：**责任区域：成品仓库责任范围：所有成品的入，出流程，确保数据准确。同时要达至反恐要求。二，工作流程6收货流程1物料到达先核对数量，查看包装是否完好，物料名称是否相符，随后核对物料与标示是否一致。再对物料进行抽检。确认无误后方可签单。具体的核对抽检数量的方法为：1）对于整数箱的物料，必须按卡板进行抽点数量。确保准确无误。2）对于尾数的来货，除按卡板抽点箱里数量外，必须对尾数进行一一抽点。3）抽点数量

4、完成后，应在收货单上盖章确认此数量无误。4）最后把单据交于货仓文员进行系统入数。2数量核对完成后，开送检单给到QC部门，进行来料的质量检测。3，QC确认合格后，一般是来料的次日将单据送往财务及相关部门。物料的归类管理：经检验合格的物料，根据相应仓库的分类进行入仓，摆至对应编码的架位上，且一一登录帐卡。（来料及归类管理的责任重点：物料的型号，数量，包装，颜色。单据的核对，送检的填写，摆放的区域，卡帐的记录。）物料发放流程1首先，核对领料人员的单据，是否手续齐备，6有相应的领导签字，确认，订单号，物料编码，名称，型

5、号，数量，是否填写完整。始终坚持见单发料原则。2其次，发放物料过程中，货仓人员核对货架，物料名称，数量型号。如需称重，则双方领发人员核对重量，数量，型号，名称。无误之后签字确认方可出库。发放同时货仓责任人需对卡帐做相应的减数处理。必须做到卡帐数据准确，及时，无误。3最后，物料的补退过程，生产部领料人员在满单或其他情况下，需要进行退料—补料的流程，第一，物料的退货，货仓人员接到单据后，首先检查单据的手续是否齐备，是否有QC部门的签字确认，并明确退货物料的性质，属来料损耗，还是生产损耗，然后检查不良标识的填写，核对

6、内外型号，规格，数量，供应商是否一致。及相关人员的签字，以上缺一不可，否则，不于入仓。双方确认后，货仓人员方可签字，并把单据交由货仓文员存档，入数。手续完毕后，退回物料放置于退料区，并补开退料单，待退供应商；补料按发放流程按发放流程执行。（补退物料责任重点：物料的型号，名称，数量，规格，颜色，重量，需核对完全无误后且有QC的签字单据方可补退。）成品的收发流程：与物料的收发流程相同，但需要注意以下几点：1，必须按照反恐的要求执行。2，专人专责进行收，发成品，且需固定专门的搬运人员。63，切记，发货时不可多或者少，

7、不可混淆有其他产品的装入，确保准确，无误。单据整理流程：1物料来货单据：需核对来料型号，数量，规格，订单号，单据编号，核对完成后，整理数据入数上系统，经部门主管和品质签字方可交财务。所有单据不可随意借与他人查看。如有特殊情况需经部门主管同意方可。所有来料单据及电子档最少需保存三月以备查核。2物料发放单据：需核对物料发放数量，规格，订单号，及相关部门人员的签字，确保无一疏漏。并把数据整理上至系统，所有来料单据及电子档最少需保存三月以备查核。物料结存的数据及电子文档在发出之前仔细核对后，方能发出。3，成品单据的整理

8、归类：对于成品单据同样需要认真核对相关数据，且保证有完备的手续，最后，入数上系统。与收，发的数据流程相同。盘点要求：1，每月的月末进行一次盘点。2，根据财务部最新的要求及方法进行盘点。确保账，物准确一致。3，将盘点的结果按时上交财务部稽核。6以上货仓人员的分工，及流程请相关人员认真阅读，并签字确认，执行之。6