委外加工管理程序(采购)

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1、XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-6ISO9000程序文件文件名稱:委外加工管理程序部门：采购部文件編號:PEP/B-PR-003版本：A版编写：审核：批准：生效日期：2009-07-18修订日期修订内容修订者原版本会签部门□工程部□PMC□仓管部□制造部□采购课□设计部□品质部□业务部□行政部分发份数共份XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-6委外加工管理程序流程图责任单位　作业项目使用表单产销会议

2、相关部门外发申请单相关单位《外发申请单》签核N副总经理《委外加工合约》Y委外加工合约采购部《委外加工合约》签核N采购经理《委外加工合约》Y拟定外发加工合约采购部《委外加工合约》提供资料给委外厂商品质/工程/设计/采购部厂商签核N厂商/采购《委外加工合约》Y发料仓管部《材料出库单》厂商加工并送货厂商《送货单》A《物料退货单》XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-6权责部门委外加工流程图相关表格A委外加工进料检验N品质部《IQC报告表》Y入库《材料入库单》仓管部《物料退货单》对账N财务部/采购部《对账

3、单》Y付款申请采购部《付款申请书》付款财务部XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-61.目的：管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司生产顺畅，产品品质稳定。2.范围：适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进度管制等作业规范。3.权责单位：3.1PMC：负责召开产销会议及排定外包产品数量及备料计划。3.2仓管部：将物料发料给委外加工厂商，在委外加工厂商送回委外加工成品及材料时核对发还物料数量，清点产品后开立入库单登帐。3.3采购部：负责加工费

4、之议价签发委外加工合约，跟催委外加工厂商之生产及交货时效，并为本公司与委外加工厂商之窗口。3.4品质部3.4.1负责检验委外加工厂商送回之委外加工材料之品质。3.4.2负责检验委外加工厂商之委外加工成品之品质。3.5财务部3.4.1将验收合格之入库单及发票整理确认对帐,并支付货款给委外加工厂商。4.定义：4.1委外加工厂商:由本公司提供生产材料或半成品给委外加工厂商，委外加工厂商生产成半成品或成品送回给本公司。4.2委外加工前置时间:从相关单位下外发申请单，备料并外发，到半成品或成品进料检验并合格入库为止所需要的时间。5.程序：5.1需求相关单位依据产销协调会之决议填写《外发申请单》,并呈

5、部门主管核准。5.2委外加工单价订定XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-65.2.1询价方式将半成品或成品之料号、图面、规格、样品及生产作业方式等资料提供给《合格供应商名录》中的委外加工厂商报价委外加工厂商并提供报价单给采购。5.2.2议价/比价原则厂商报价时应有二家以上报价、并附上报价单,以供比价及议价，并请工程部分析委外加工工时，以利采购单位与委外加工厂商议价时有所依据，争取最有利加工之价格。5.2.3议价/比价方式可当面议价或电话中议价，以争时效为优先，必要时可会同相关单位人员一起议价。5

6、.2.4比价单签核当采购部与委外加工厂商议价/比价完成后，将最终定夺的报价单呈采购经理签核后归档。5.2.5委外加工费单价核决权限委外加工费核决权限为采购部经理。5.2.6委外加工单价异动5.2.6.1厂商因市场价格波动上涨，设计变更或其它原因，要求涨价。5.2.6.2因市场价格波动下跌，设计变更或委外加工数量增加等因素要求厂商降价。5.2.6.3异动方式采购依异动后的报价单，转呈部门经理签核后 建立加工单价异动数据。5.3委外加工5.3.1采购单位根据《外发申请单》,作出《委外加工合约》注明料号、数量、单价及交期相关资料，经采购经理核准后，以传真或MAIL方式给厂商；厂商接单之后、若无异

7、议须签回《委外加工合约》,给采购部存查。5.3.2相关单位通知仓库备好所需外发的材料,工程部提供外发产品所需图面、样品、规格书、BOM表等资料，由采购联络并外发给委外加工厂商。XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-65.4验收5.4.1委外加工厂商依公司规定之制程作业完成送至本厂仓库，由仓库负责点收及开立<《采购入库单》,交品质