008委外加工管理程序

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1、文件名称：委外加工管理程序受控印章:制订部门：生产部生效日期:2011-6-28号序次页本改修要摘改修期曰改修rsS注备0始开本版作制版新:注备发放部门TS0业务部人事行政品保部生产部工程部采购份数111111拟制审核批准1•目的使委外加工管理规范化，加强委外加工的过程控制，确保委外过程的品质、交期、服务满足客户要求。2.范围适川于本公司所有委外加工产品。3.定义委外加工：指本公司委托外部工厂进行生产或加工的过程。包括表面处理、以及委托外部工厂进行压铸和其它成品或半成品加工等过程。2.职责4.1外协：委外加工厂商的开发、评审及单价的收

2、集，委外加工合同的签订，以及口常委外加工厂商的管理；包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等；委外加工过程控制，包括加工产品进度、品质、数量控制，账面处理等。4.2工程部：参与委外加工厂商的开发、评审；4.3品保部：委外加工产品的品质监控，参与委外厂商的评审，协助生产部对委外加工过程控制；4.4PMC课：委外加工产品的收发以及数量监控；3.作业程序5.1委外加工厂商的开发：5.1.1外协根据产品耑要委外加工的耑求，寻找符合要求的委外加工厂商。当收集的委外加工厂商资料及提供的加工单价符合公司的要求时，组织品保部、工程部及相关部

3、门依《供应商管理程序》对其进行实地评审。5.1.2实地评审得分确认为合格后，由外协根据产品的实际要求，提供样品或相关图纸给委外加工厂商进行打样。5.1.3委外加工厂商按要求完成的样品经品保/工程在《样品检验单》签字确认合格后，外协及时填写《合格外协加工商评审表》经生产经理审核、总经理批准后，将外协加工商登录至《合格外协加工商名册》，同时要求委外加工厂商对加工费用进行具体报价。5.1.4外协根据产品向客户的成本报价及委外加工厂商的报价进行比价、议价：确定之价格耑经总经理批准,一份财务备份对账，一份外协保存备查。5.1.5外协确认委外加工

4、厂商的品质、交期、价格各方面均符合我司要求后，可根据实际情况与委外加工商进行签订相应委外加工合同。5.1.6在签订的《委外加工合同》中，应明确对委外加工厂商的要求。如：委外加工过程的结果所要达到的要求。必要时，还应包括委外加工厂商的质量管理体系要求、过程、程序、设备和人员的要求，所有顾客和有关法律法规的要求等。5.2产品外发:5.2.1PMC课根据《生产计划表》上的要求填写《委外加工单》，并及时将信息通知委外加工厂商。外协仓管员按照《委外加工单》上的内容将相应的外发产品移交给委外加工厂商。5.2.2委外加工厂商按照《委外加工单》要求进

5、行加工，PMC课负责进度跟催。5.2.3新开发合格的委外加工厂商，外协应先安排进行小批量的试产，试产合格后再进行大批量外发。5.3外发回厂:5.3.1外发产品加工回厂后，外协仓管员按供应商的《送货单》收货，将产品放置在待检区并及时通知品保部IQC，品保部IQC依《进料检验管理程序》进行处理。5.3.2TQC检验判定为合格的产品，外协仓管员签回外协加工商《送货单》。5.3.3TQC检验判定为不合格的产品，品保部依《不合格品管理程序》进行处理。5.4数据及账面结算：5.4.1委外加工的产品的数据，PMC课应及时跟催，并保证出入数据的准确性

6、。5.4.2财务部对账员收集、整理与核算各外协厂商当月的交易单据，制作出对账单，交给生产部经理审核，呈报总经理核准，方能生效。5.4.3扣款之对账：对帐员统一对每个加工商允许的报废率核算其允许的报废金额，再将加工商处报废金额与我司各项扣款金额相加。实际报废金额小于允许的报废金额时，则不产生实际扣款；反之则在扣除大于之部份金额，作为实际扣款项对账。5.5委外加工厂商的周期评估控制.•依《供应商管理程序》进行。由外协每季度对外协加工商进行评估，将评估结果填写于《委外加工商周期评估表》。5.相关程序:2.1《供应商管理程序》6.2《进料检验

7、管理程序》6.3《不合格品管理程序》3.相关记录：6.1《委外加工单》7.2《来料异常扣款单》7.3《退货单》7.4《入仓单》7.5《生产计划表》7.6《合格外协加工商评审表》7.7《合格外协加工商名册》7.8《委外加工商周期评估表》附件（1）：委外加工管理作业流程权责单位作业流程相关资料/记录外协工程部/外协/品保部外协/工程部/品保部委外加工厂商外协/总经理PMC课委外加工厂商品保部PMC课委外加工产品外发厂商加工、送货进料检验0K入库管理《供应商资料卡》《供砬商评虫表》样品检验报价单加工合同《委外加工单》NG〈供应商送货单〉《进

8、料检验报告》《來料异常扣款单》《退货单》《入仓单》