唐山市汉沽管理区姓香园公墓管理处

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1、唐山市汉沽管理区姓香园公墓管理处关于2019年部门预算信息公开的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）按照上级文件精神规定，坚持“丧主至上”的服务宗旨，熟悉掌握国家殡葬改革和当地丧葬习俗，为客户提供周到服务。（二）负责向客户介绍公墓情况，陪同客户参观、接待、协助确定墓址，签订协议。（三）负责与安葬丧主的联系，安排墓碑刻字和做烤瓷照片。（四）负责协助丧主办理骨灰存放及安葬等事宜。（五）负责园区内墓碑及办公室的环境卫生。机构设置部门机构设置情况单

2、位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市汉沽管理区姓香园公墓管理处事业股级财政拨款办公室事业股级财政拨款8财务室事业股级财政拨款业务室事业股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年一般预算收入149.34万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映公墓本年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算数为149.34万元，其中基本支出47.64万元，包括人员经费和日常

3、公用经费；项目支出101.7万元，均为本级支出，主要用于临时工工资、专用材料费、墓台建造费、园区绿化费、购尸袋款和火化车运行费。3、比上年增减情况2019年部门预算安排149.34万元，较2018年增长19.95万元，其中：基本支出减少11.75万元，原因是本部门未做精神文明奖和目标奖预算，统一纳入年初预留管理；项目支出增加31.7万元，主要原因是项目有所增加。三、机关运行经费安排情况82019年我单位机关运行经费预算为5.20万元。主要指单位的日常公用经费，其中基础定额项目4.96万元，包括办公费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、以及其他业务费用等；按

4、规定比例计提项目0.24万元，为工会经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年预算增加（或减少）0万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年增加（或减少）0万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：根据上级部署，我单位将努力实现以下主要工作目标：1、新建墓碑70座，预计于今年8月底完工；2、加强园区绿化

5、建设，使园区整体环境再上一个台阶；3、强化服务水平，提高销售收入，预计上缴财政收入达到200万元；4、加大绿色殡葬、文明祭祀的宣传力度；（二）部门职责及工作活动绩效目标指标：8部门职责-工作活动绩效目标唐山市汉沽管理区姓香园公墓单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、业务洽谈8.10向客户介绍公墓情况，陪同客户参观，接待，协助确定墓址签订协议。热情服务，提升公墓业务水平。　各项业务顺利有续开展100%　≥95%　≥90%　<82%　　　二、墓碑加工制做2.00负责碑文的制作，遗像瓷片的制作。墓碑碑文制作精良，文字无偏差丧主对

6、服务的满意度。≥90%≥70%≥60%<60%三、园区环境维护30.60定期打扫园区卫生，修剪绿化植物，定期打药，做好病虫害的防治工作。长期保持园区内环境的良好水平　保持园区内环境的良好水平　≥30%≥25%　≥20%　<15%　　　四、火化车服务11.00将尸体正常运送到指定火化点将尸体正常运送到指定火化点正常送到指定火化点火化，无丧主投诉100%≥95%　≥90%　<80%　8五、墓碑购置与建造50.00负责墓碑材料购入，认真检查材料的质量是否合格并及时入库。认真监督墓穴建造工作的质量。购入的材料质优价低，工程质量过关　材料质优价低，工程质量过关100

7、%　≥95%　≥90%　<81%　六、政府采购预算情况2019年，安排政府采购预算38.2万元。具体内容见下表。部门政府采购预算唐山市汉沽管理区姓香园公墓单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计　　　　　　38.238.238.2　　　　专项公用经费0.7购买碳纤维电暖气0.70.70.7　　　　8专项公用经费35墓碑购置费353535　　　　专项公用经费2.5尸袋款2.52.52.5　　　　七、国有资

8、产信息上年末固定资产金额为91.47万元（详见下表），拟购置固定资