唐山市汉沽管理区教育局

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1、唐山市汉沽管理区教育局部门决算公开说明（一）部门职责及机构设置情况一、部门职责：贯彻党的教育方针，落实国家教育各项政策，进一步提高学前教育、义务教育、成人教育办学质量，促进教育均衡发展。遵循教育规律，以教学管理及教育教学研究为中心;以德育为首，推行素质教育。创造条件加快教育管理、师资队伍建设，开展各项专业培训，确保教师学历达标、业务精良。不断改善办学条件，提高各校办学规范化程度。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市汉沽管理区教育局(机关)事业正科级财政拨款唐山市汉沽

2、管理区第一中学事业正科级财政拨款唐山市汉沽管理区第一小学事业副科级财政拨款唐山市汉沽管理区第一幼儿园事业股级财政拨款9唐山市汉沽管理区第三小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区第四小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区闫庄小学（第二小学）事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区皂甸小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区陡沽小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区么家铺小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区六间房小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区大泊小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区第二幼儿园事业股级财政拨款唐山市

3、汉沽管理区第三幼儿园事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区农广校事业副科级财政拨款9二、部门决算单位构成2016年末在职人员454人、退休人员287人、享受抚恤金17人（含在劳资发放4人）、享受民办代课教师教龄补贴119人。本年变动情况：在职人员增加0人，调入1人，退休人员新增15人、享受抚恤金新增0人、享受民办代课教师教龄补贴新增0人；在职人员减少：死亡1人、退休15人、调出4人，退休人员减少8人、享受抚恤金减少1人、享受民办代课教师教龄补贴减少1人。2017年末在职人员435人、退休人员294人、享

4、受抚恤金16人（含在劳资发放3人）、享受民办代课教师教龄补贴118人。2016年末初中在校生948人（其中享受住宿生生活补助294人）、小学在校生2436人、学前861人。2017年末初中在校生1037人（其中享受住宿生生活补助325人）、小学在校生2358人、学前848人。（二）部门2017年度部门决算报表（见附件2）一、收入支出决算批复表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府

5、性基金预算财政拨款收入支出决算批复表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表九、部门决算相关信息统计表9十、政府采购情况表(三)部门决算的总体情况一、收入支出总体情况表我部门2017年度年初结转和结余136.42万元，本年收入8097.76万元，本年支出8153万元，年末结转和结余81.18万元。二、收入决算情况说明2017年度收入合计8097.76万元，其中:财政拨款收入8097.76万元，无事业收入，无其他收入。三、支出决算情况说明2017年度支出合计8153万元。其中：其中：人员经费6

6、600.67万元、日常公用经费339.06万元、项目经费是1213.27万元，与年初预算相比，分别比上年增加2069.09万元、1814.11万元、121.57万元、133.42万元。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）收入支出预算安排情况。2017年初收入支出预算安排总额7459.96万元，其中：人员经费5979.28万元、正常公用经费371.06万元、项目经费1109.62万元；预算执行数总额8097.76万元，其中：人员经费6600.67万元、正常公用经费339.06万元、项目经费1

7、158.03万元；调整原因人员经费中拨2016年奖励绩效612.72万元、2016年12月各项保险、2016年12月公积金25.36万元、正常公用经费中取暖燃料款未拨齐，差32万元；项目经费含上年结转136.42万元，本年结转81.18万元，2017年转移支付36万元未拨、校车燃油费（剩余额度）12.4万元未拨、一小综合楼工程100万元未拨、国有企业职教幼教退休教师2015年-2017年退休费因未收到上级配套资金有10.12万元未拨、招聘教师差旅费93万元因本年未去招聘未拨、一中综合楼配套设施88

8、.05万元未拨、一中住宿生生活补贴比预算少申请9.35万元、一中住宿生延时管理费比预算少申请2.04万元；另民办代课教师教龄补贴省级6万元、学前发展上级专项31万元、保障机制11万元、体育彩票公益金1.5万元、泊小食堂附属工程款50万元、一小塑胶操场工程款105万元、一中南部规划及绿化52万元预算、校车运行费50万元、民办代课教师教龄补贴3.01万元为追加预算。（二）收入支出预算执行情况。上年收入预算执行数总额5808.54万元，其中：人员经费4786.56万元、正常公用经费217