唐山市汉沽管理区教育局

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1、唐山市汉沽管理区教育局部门决算公开说明（一）部门职责及机构设置情况一、部门职责：贯彻党的教育方针，落实国家教育各项政策，进一步提高学前教育、义务教育、成人教育办学质量，促进教育均衡发展。遵循教育规律，以教学管理及教育教学研究为中心;以德育为首，推行素质教育。创造条件加快教育管理、师资队伍建设，开展各项专业培训，确保教师学历达标、业务精良。不断改善办学条件，提高各校办学规范化程度。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市汉沽管理区教育局(机关)事业正科级财政拨款唐山市汉沽管理区第一中学事业正科

2、级财政拨款唐山市汉沽管理区第一小学事业副科级财政拨款唐山市汉沽管理区第一幼儿园事业股级财政拨款事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区第三小学唐山市汉沽管理区第四小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区闫庄小学（第二小学）事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区皂甸小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区陡沽小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区么铺小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区六间小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区大泊小学事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区第二幼儿园事业股级财政拨款唐山市汉沽管理区第三幼儿园事业股级财政拨款唐山市汉沽管理

3、区农广校事业副科级财政拨款二、部门决算单位构成上年末在职人员449人、退休人员273人、享受抚恤金19人（含在劳资发放4人）、享受民办代课教师教龄补贴109人。本年变动情况：在职人员新增27人，调入0人，退休人员新增19人、享受抚恤金新增0人、享受民办代课教师教龄补贴新增10人；在职人员减少：退休19人、调出3人，退休人员减少5人、享受抚恤金减少2人、享受民办代课教师教龄补贴减少0人。本年末在职人员454人、退休人员287人、享受抚恤金17人（含在劳资发放4人）、享受民办代课教师教龄补贴119人。上年末初中在校生928

4、人（其中享受住宿生生活补助234人）、小学在校生2413人、学前1051人。本年末初中在校生948人（其中享受住宿生生活补助294人）、小学在校生2436人、学前861人。（二）部门2016年度部门决算报表（见附件2）一、收入支出决算批复表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、部门决算相关信息统计表十、政府采购情况表(三)部

5、门决算的总体情况一、收入支出总体情况表目前我部门2016年度年初结转和结余411.78万元，本年收入5,808.54万元，本年支出6,083.91万元，年末结转和结余136.42万元。二、收入决算情况说明2016年度收入合计5808.54万元，其中:财政拨款收入5808.54万元，无事业收入，无其他收入。三、支出决算情况说明2016年度支出合计5672.12万元。其中：其中：人员经费4786.56万元、正常公用经费217.49万元、项目经费是668.07万元，与年初预算相比，分别比上年增加-889.31万元、-521.

6、56万元、30.92万元、-398.67万元。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）收入支出预算安排情况。本年初收入支出预算安排总额6847.15万元，其中：人员经费5503.24万元、正常公用经费315.86万元、项目经费1028.05万元；预算执行数总额5808.54万元，其中：人员经费4786.56万元、正常公用经费217.49万元、项目经费804.49万元；调整原因人员经费中奖励绩效未拨、12月各项保险未提、离退休取暖费、独生子女父母奖励未拨入我单位，正常公用经费中取暖燃料款未拨、7-12月工会经费未提取

7、；项目经费学前教育费返还、2014年均衡发展、2016年转移支付、教育教学科研奖励、中小学爱心助学、校长培训费、东崔幼儿园取暖煤炉具款、学校警务室装置（2015年未拨）、农广校电脑、一中学生餐厅重建、校门口改造、2015年一中校门口临建拆除补偿款、综合楼配套设施、泊小校园绿化、各校锅炉工工资、各校学校文化建设（含2015年未拨）未拨，一中住宿生补助、住宿生管理补助等未拨全。（二）收入支出预算执行情况。上年收入预算执行数总额6973.21万元，其中：人员经费5308.12万元、正常公用经费186.57万元、项目经费147

8、8.52万元；本年收入预算执行数总额5808.54万元，其中：人员经费4786.56万元、正常公用经费217.49万元、项目经费804.49万元，分别比上年增加-1164.67万元、-521.56万元、30.92万元、-674.03万元；上年支出预算执行数总额6561.43万元，其中：人员经费5308.12万元、正常公用经费186