唐山市汉沽管理区

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1、唐山市汉沽管理区2018年政府预算报告情况说明一、“三公经费”预算安排情况2018年预算安排“三公“经费541万元，比上年度减少5.3%；其中：因公出国（出境）费用30万元，与上年度持平；公务接待费270万元，比上年度减少10%；公务用车运行维护费241万元，与上年度持平；未安排车辆购置费。二、政府债务安排情况截止到2017年底，区本级财政承担还本付息的债务余额为16522万元，2018年应偿还本息5305万元。一是偿还本金，通过政府置换债还本4840万元；二是偿还利息，由一般预算安排支出465万元。三、预算稳定调节基

2、金安排情况截止到2017年底，区本级预算稳定调节基金余额60万元，2018年结合我区实际情况，全部调入一般公共预算，用于弥补一般公共预算收支差额。四、财政转移支付资金安排情况2018年年初一般公共预算中央、省、市对我区一般性转移支付7870万元，其中：体制补助276万元、均衡性转移支付1895万元、县级基本财力保障机制奖补资金44万元、结算补助995万元、成品油税费改革转移支付补助78万元、公检法司转移支付700万元、城乡义务教育转移支付174万元、基本养老金转移支付736万元、城乡居民医疗保险转移支付871万元、农村

3、综合改革转移支付76万元、固定数额补助3643万元,其他一般性转移支付88万元；专项转移支付2745万元，其中：公共安全支出2万元，文化体育与传媒支出23万元，社会保障和就业支出1319万元，医疗卫生与计划生育支出346万元，农林水支出1055万；政府性基金预算中专项转移支付139万元，其中：用于社会福利彩票公益金支出135万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4万元。五、政府采购情况2018年本级政府采购预算项目资金安排4956万元，按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排1555万元、基金预算拨款3401万元。六、绩

4、效预算工作开展情况（一）绩效预算管理基础全面强化。一是规范了管理结构。组织对我区“部门职责—工作活动”目录进行全面修订，确定了部门职责职能及工作活动情况，实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合，为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。认真研究5制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》，涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体系，实现了资金使用绩效的横向纵向可比性。三是加强绩效预算管理制度体系建设。向各部门转发了《河北省省级财政支出政

5、策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法，为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。（二）绩效预算管理改革持续巩固提升。一是扎实推进绩效预算管理示范部门建设。制定了《绩效预算管理示范部门建设方案》，开展绩效预算管理示范建设工作，一对一培训指导，全面提升预算管理水平。二是完善了绩效评价指标体系。认真研究制定了工作活动、预算项目、财政政策绩效评价指标框架体系，实现了绩效评价指标体系的统一规范，为绩效评价工作开展提供了基本遵循。三是建立了绩效评价结果应用机制。区财政组织对2017年度部分重大支出政策或重大

6、项目开展了绩效评价，并将评价结果作为2018年预算编制参考依据。（三）绩效预算编制质量进一步提升。按照省厅要求的预算管理机制，我区及时按要求完善预算项目库系统。各预算部门、单位编制项目预算时，必须按照省厅“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求，编制具体项目的绩效目标、绩效指标和指标评价标准。项目申报按目录分类分层归集，项目入库绩效随行，所有预算项目全部从项目库中提取，未进入项目库的项目不安排预算，项目库中经业务处室及绩效处通过的项目，才能进入专项项目预算编制程序。在预算编制5过程中，坚持以绩效为导向审

7、核预算，无绩效目标指标或绩效目标指标低的项目，不予提交预算编制程序。七、名词解释1、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、政府债务（亦称公债）是指政府在国内外发行的债

8、券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。具体是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。政府债务是整个社会债务的重要组成部分。3、预算稳定调节基金是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性