广西百色靖西市发展和改革局

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广西百色靖西市发展和改革局2016年部门决算目录—15— 第一部分：靖西市发展和改革局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：靖西市发展和改革局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：靖西市发展和改革局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。—15— 第一部分：靖西市发展和改革局概况一、主要职能(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划；负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。(二)负责全市宏观经济运行预测、预警；研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。—15— (四)负责全市投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划市统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划；指导和监督政策性贷款的使用方向；编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；指导和协调政府非经营性投资项目代建工作。(五)负责统筹推进全市重大项目建设，提出并组织实施市层面统筹推进重大建设项目；承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；组织开展重大建设项目稽察。(六)提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全市利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作；指导和监督国外贷款建设资金的使用。(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作；协调重要商品进出口计划的实施；监督计划执行情况；管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。—15— (八)拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成；研究统筹城乡经济社会发展重大问题，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出促进农业和农村经济发展的战略和规划；研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划；研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。(十)贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划，并组织实施；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警，开展能源对外合作。—15— (十一)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全市医药卫生体制改革。 (十二)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。负责全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。(十三) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。二、部门决算单位构成1.内设机构：办公室、项目规划室、农经股、综合股、经动办。2、二层机构三个：(1)靖西市深化医药卫生体制改革工作办公室(2)靖西市界河整治工程管理办公室(3)靖西市重大项目建设管理办公室。3、临时机构二个（1）靖西市公务用车管理办公室（2）靖西市节能减排办4、—15— 编制情况：靖西市发展和改革局核定人员编制24个，其中：行政编制15个、全额事业编制9个。实有在职人员21人，其中：行政人员14人、工勤人员2人，全额事业人员5人。第二部分：靖西市发展和改革局2016年部门决算报表(见附表)第三部分：靖西市发展和改革局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。靖西市发展和改革局2016年收入总计12212.34万元，支出总计12212.34万元，与2015年度相比，收支总计均增加1799.61万元，增长17.28%，原因是：1.2016年度有的项目加大投资，如易地扶贫搬迁项目。2.2016年增加新的项目，如服务业项目的补助。（一）收入总计12212.34万元。1.财政拨款收入7698.71万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“—15— 经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余4513.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计12212.34万元。包括：1.一般公共服务（类）473.65万元：主要用于本单位职工工资福利支出及日常公务开支.2.医疗卫生与计划生育支出（类）9.88万元：主要用于本单位职工的医疗保障支出。3.节能环保支出（类）734.61万元：主要用于巩固退耕还林成果的基础设施建设和岩溶地区石漠化综合治理工程建设。4.社会保障和就业（类）19.09万元：主要用于发改局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及自然灾害灾后重建支出。5.城乡社区支出53.53万元，主要用于小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施支出。6.农林水支出（类）4049.01万元：主要用了农村基础设施建设支出。7.交通运输支出（类）—15— 38.11万元：主要用于道路及桥梁水毁修复工程建设支出。1.商业服务业等支出（类）635万元：主要用于本市各项服务业项目的补助支出。2.其他支出（类）1979.63万元：主要用于农村基础设施及道路建设支出。10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。11.年末结转和结余4219.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。靖西市发展和改革局2016年度一般公共预算支出7992.52万元，其中：基本支出196.09万元，项目支出7796.43万元。1.行政运行（2010401）139.86万元，主要用于本单位干部职工的人员工资福利支出。2.一般行政管理事务（2010402）146.76万元，主要用于本单位政府雇员的工资福利及项目前期工作的各项经费支出3.事业运行（2010450）31.75万元，主要用于本局二层机干部职工的人员工资福利支出。—15— 4.其他发展与改革事务支出（2010499）155.28万元，主要用于车改办全市车辆年检及边疆建设项目支出。5.财政对失业保险基金的补助（2080302）0.27万元，主要用于干部职工的失业保险。6、财政对工伤保险基金的补助（2080304）0.32万元，主要用于职工工伤保险。7.财政对生育保险基金的补助（2080304）0.33万元，主要用于职工生育保险。8.自然灾害灾后重建补助（2081503）18.17万元，用于灾后重建项目补助支出。9.行政单位医疗（2100501）6.21万元，主要用于公务员医疗保险单位部分支出。10.公务员医疗补助（2100503）3.67万元，主要用于本局公务员医疗补助支出。11.其他退耕还林支出（2110699）210.89万元，主要用于巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目支出。12.其他风沙荒漠治理支出（2110799）523.73万元，主要用于岩溶地区石漠化综合治理建设项目支出。13.小城镇基础设施建设（2120303）47.11万元，主要用于距边境0-3公里地区基础设施建设项目支出。14.其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.42万元，主要用于边境地区其他城乡社区公共设施支出。15.农村道路建设（2130142）450.33万元，主要用于农村道路等基础设施建设项目支出。—15— 16.一般行政管理事务（2130502）1.56万元，用于项目设计费支出。17.农村基础设施建设（2130504）3597.13万元，用于农村基础设施建设项目支出。18.公路养护（2140106）38.11万元，主要用于农村道路及桥梁水毁修复工程建设支出。19.其他商业流通事务支出（2160299）635万元，主要用于本市各项服务业项目的补助支出。20.其他支出（2299901）1979.63万元，用于本市农村基础设施建设项目支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。靖西市发展和改革局2016年度政府性基金支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出196.09万元，其中：人员经费187.69万元，主要包括基本工资60.13万元、津贴补贴47.61万元，公务员13月工资3.92万元，社会保障经费11万元，事业编人员绩效工资10.33万元，政府雇员及其他聘用人员工资13.68万元。年终绩效奖40.37万元，其他生活补助0.65万元。公用经费8.4万元，主要包括：办公费1.68万元，印刷费1.27万元，邮电费0.87万元，差旅费3.54万元，维修（护）0.11万元，员培训费0.03万元，公务接待费0.01万元，其他交通费0.56万元。—15— 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（一）靖西市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为1.48万元，完成预算的32.17%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；完成预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元；完成预算的100%，公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的32.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算支出0万元，占0%。同比持平。公务用车购置及运行费决算支出0万元。占0%，同比减少11.76万元，降幅100%。公务接待费支出1.48万元，占100%，同比减少0.79万元，降幅34.8%，具体情况如下：具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市发展和改革局0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。比2015年决算数减少11.76万元，变动原因是2016年靖西市发改局—15— 已进行公车改革，所以全年公车运行费支出为0万元。（三）公务接待费支出1.48万元,国内公务接待批次11次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比年初预算数少3.12万元。比2015年决算数少0.79万元，降低34.8%。比上年和预算都有所下降，主要是我单位领导对“三公”经费支出非常重视，层层把关，执行问责制，所以起到了很好的效果。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出8.4万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少7.96万元，降低48.65%。主要原因是：公车改革。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，—15— 以上车辆因车改已全部收回。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款779万元，占年初预算的77.81%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。如我局实施提前下达2016年提前批中央财政预算内以工代赈项目建设任务为：新建平排灌渠道工程1条1.75公里，改善灌溉面积0.16万亩；新建道路硬化7条13.5公里，项目总投资538万元，其中中央预算内投资522万元，地方配套16万元。通过县级验收第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”—15— 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”—15— 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。……—15—