质量管理部有关质量体系内外部因素监视和评审报告

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1、质量体系内外部因素监视和评审报告批准：审核：填制：质管部2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。一、监视和评审的依据——国家相关政策法规——公司相关体系文件二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。三、相关信息的来源及监视和评审的方式1、查阅相关法规标准、体系文件和记录2、各部门相关工作的定期总结分析报告3、相关统计数据4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）

2、沟通、座谈5、召开由相关人员参加的会议讨论6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息8、主管部门定期检查巡检结果四、监视结果（一）外部因素1、国家相关政策及变化情况——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化：《建材工业发展规划（2016－2020年）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色

3、建材评价，发布绿色建材产品目录”监视结果：■发现问题□未发现问题对发现问题的详细说明：对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。2、国家相关法律法规标准及变化情况——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况：经核实，将于2016年10月1日起实施

4、一个新的标准：GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》6监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：经查阅该标准全文，该项检测为型式检验，每半年一次，企业可不用自行安排检测，我公司目前没有考虑购置相关仪器设备，公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面——行业应用及趋势分析：经与公司领导及生产质管部等部门沟通，暂无新的相关信息。监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：——4、市场需求的变化及趋势方面——市场需求调查分析

5、：经与公司领导及主管人员沟通，暂无新的相关信息。监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：5、竞争环境及趋势方面——根据质管部定期回访客户，定期进行顾客满意度监测的结果，竞争环境与前几年基本一致，未出现恶化态势。另外我公司产品质量稳定，能及时足量供货，多年来得到广大客户认可。监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：6、对原燃材料供应及质量现状及趋势方面——供应商及矿源变化情况：根据物资供应部统计结果，无变化——供货及时性：根据物采购部统计结果均及时——不合格品情况：根据统计结果均达到规定要求——质量波动

6、情况：根据统计结果，比较正常，无异常波动。监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：7、对设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面——供应商变化情况：根据机电部统计结果，无变化——供货及时性：根据机电部统计结果均及时——不合格品情况：根据机电部统计结果未出现不合格品——质量波动情况：根据机电部入库验收结果，质量均合格监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：（二）内部因素的监视和评审：1、对公司综合管理是否符合公司生产经营宗旨方面简要分析:今年以来符合公司近年来生产经营宗旨。6监视结果：□发现问题■未发

7、现问题对发现问题的详细说明：2、现有体系文件（含记录）方面——文件的齐全性、符合性和可操作性：目前综合管理手册正实施新版，各部门也修订了所主管编写的三级文件，暂未发现问题。——执行情况如何：根据定期的工作检查结果，各部门均能严格执行相关文件。监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：3、人力资源现状及趋势方面——人员数量有无变化：经人力资源部组织核实，无——员工调换岗位情况：经人力资源部组织核实，无——人员能力是否能满足要求：根据各部门月度业绩考核结果，员工能力均能满足要求——员工工作责任心：根据月度业绩考核结果，员

8、工工作责任心均较强。监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：4、现有设备设施现状及趋势方面——设施增减情况：经机电部核实，无变化——设施技改技措情况：经机电部等核实，暂无——完好状态：根据机电部统计结果，设备完好状况良好——故障情况：根据机电部统计