曲沃县里村中学2018年度部门

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1、曲沃县里村中学2018年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2018]25号文件要求，现将曲沃县里村中学2018年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能    （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。负责里村镇片区义务教育职责，我校是教科局下属单位，全面做好初中阶段的教育教学工作，贯彻执行县教科局的行政规章制度。（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规

2、划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。（七）指导、管理

3、、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（八）承办上级领导交办的其它工作任务，负责向领导和办公室报告工作。二、机构设置情况目前我单位下设办公室、政教处、教务处、教研室、后勤处、财务处、工会和团委共8个处室。目前我校共有财政供养人员45人，均为专业技术人员人。第二部分2018年部门预算报表一、曲沃县里村中学2018年预算收支总表（见附表）二、曲沃县里村中学2018年部门收支预算明细表（见附表）三、曲沃县里村中学2

4、018年部门在职工资福利支出预算明细表（见附表）四、曲沃县里村中学2018年对个人和家庭的补助支出项目明细表（见附表）五、曲沃县里村中学2018年商品和服务支出预算表（见附表）六、曲沃县里村中学2018年项目支出预算明细表（见附表）七、曲沃县里村中学2018年政府政府采购预算表（见附表）八、曲沃县里村中学2018年“三公经费”预算表（见附表）九、曲沃县里村中学2018年预算收支总表（见附表）十、曲沃县里村中学2018年一般公共预算支出预算表（见附表）第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因（一）20

5、18年部门预算收入472.027924万元。（二）2018年公共预算支出472.027924万元，其中：基本支出472.027924万元，用于人员工资及公用经费支出，比2017年增加30%，主要是工资标准提高（包括财政补贴的各类保险）、财政补助福利费标准提高等（往年按每人30元列入，2018年按工资总额3%列入）。（三）2018年我单位无政府性基金收支预算。二、“三公”经费增减变动原因说明1、公务用车购置及运行费：（1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费，公务用车购置预算0万元。（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留

6、1辆面包车，已经多年未开，处于待报废状态，公务用车运行费预算0万元。2、公务接待费：我单位无公务接待费预算，公务接待费预算0万元。3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。三、机关运行经费增减变动原因说明我单位无运行费用。四、其他说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政

7、府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（二）预算绩效评价情况按照财政局绩效评价有关文件，我单位无50万以上的项目，未申报预算绩效目标。（三）国有资产占有使用情况1.车辆情况：有车辆1辆处于待报废状态；2.房屋情况：房屋建筑面积9179.09平方米；第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

8、公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车