曲沃林业中心2018部门预算信息公开

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1、曲沃县林业中心2018年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2018]25号文件要求，现将曲沃县林业中心2018年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能    （一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，研究拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。（二）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设及管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。（

2、三）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，监督查处破坏森林资源的重大案件。（四 ）承办县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况曲沃县林业中心是财政拨款全额事业单位。目前林业中心下设中心办公室、林业工作站、林业防护检疫站、森林公安派出所、林权管理服务站、林业种苗管理站共6个站室。目前我中心共有财政供养人员80人，其中：在职人员50人，离退休人员30人。曲沃县国营苗圃是曲沃县林业中心的下属自收自支单位，在编核定人数15人，在职11人，退休11人。第二部分2018年部门预算报表一、曲沃县林业中心2018年预算收支总表

3、（见附表）二、曲沃县林业中心2018年预算收入总表（见附表）三、曲沃县林业中心2018年预算支出总表（见附表）四、曲沃县林业中心2018年财政拨款收支总表（见附表）五、曲沃县林业中心2018年一般公共预算支出预算表（见附表）六、曲沃县林业中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）七、曲沃县林业中心2018年政府性基金预算收入预算表（见附表）八、曲沃县林业中心2018年政府性基金预算支出预算表（见附表）九、曲沃县林业中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附表）十、曲沃县林业中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）第三部分2018年度部

4、门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因（一）2018年部门预算收入899.63万元，其中：公共预算收入589.82万元、政府性基金预算收入309.81万元。（二）2018年公共预算支出589.82万元，其中：基本支出502.3万元，用于人员工资及公用经费支出，比2017年增加47.14%，主要是工资标准提高(包括财政补贴的各类保险）、财政补助福利费标准提高等（往年按每人30元列入，2018年按工资总额3%列入。项目支出397.33万元，主要用于专项工作正常运转所需支出和林业绿化工程项目支出，减少11.08%，是由于林业绿化工程项目支出减少等原因。（三）2018年我

5、单位政府性基金支出309.81万元，主要用于2018年绿化调苗工程支出，比2017年我单位政府性基金支出用于绿化工程支出增加37.39%。二、“三公”经费增减变动原因说明1、公务用车购置及运行费：（1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费。（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留6辆执法执勤用车，根据相关规定报废核销一车，现有5辆执法执勤用车。年初列入公务用车运行维护费用8.65万元，比上年预算减少0.05万元，与上年预算数下降0.57%。2、公务接待费：公务接待费预算安排0.23万元，和上年预算预算减少0.07万元，下降23.33%。3、因公出国（境）费：我中心无

6、相关业务，未安排相关预算资金。4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。三、机关运行经费增减变动原因说明2018年安排机关运行经费28.62万元，比2017年增加64.86%，主要是增加了财政补贴福利标准增加。四、其他说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算总额298.71万元，其中：分散采购货物预算10.61万元、政府采购工程预算总额259.81万元，分散采购服务预算28.29万元。（二）预算绩效评价情况按照财政局

7、绩效评价有关文件，我单位50万元以上的项目有1个。（1）项目名称及预算投资：项目名称是北董乡诗经故里田园综合体景区入口景观大道绿化工程，项目预算投资109.98万元。（2）项目绩效目标设定情况：绿化道路长度800米，单侧宽度6米，栽植各类乔木1329株，绿篱及草本花卉2549.6平方米，喷播草坪5664平方米，路牙铺设1250米，回填土方9750立方米，安放景石39块；苗木成活率达到95%以上为合格；工期50天，工程养护期为36个月；预算投资109.98万元；工程完工