仓库作业流程管理规定1103doc3

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1、余姚市柳佳窗饰有限公司仓库作业流程管理规定（试行）编号：版次：A/0页数：共页（含封面）受控状态：受控编号：2012年09月20日发布2012年10月10日实施22余姚市柳佳窗饰有限公司仓库作业流程管理规定（试行）文件审批、评审、更改页文件审批编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件评审记录序号部门人员日期序号部门人员日期15263748文件更改记录序号更改日期更改单编号更改页次更改方式更改章节更改人签字1234567822仓库作业流程管理规定（试行）1、目的规范物料管理流程，实现标准化管理，保证仓库进、销、存数据准确度，提升仓管人员素质，达成账、卡、物一致。2、范围适用于公司所有外购件

2、、外加工件、客供件、原辅材料、半成品、成品、易耗品等的管理。3、权责3.1轨道仓库负责轨道（包括直接外发）原材料的切割、挑选、整理和收、发、存管理。3.2配件仓库负责塑料件（包括厂内自制和委外加工）的收、发、存管理。3.3原材料仓库（包括五楼和二楼的布料、塑料原材料区域）负责外购、委外加工件、包材、化学品、易耗品、布料、塑料原材料等收、发、存管理。3.4成品仓库负责自制、外购或退货成品的收、发、存管理。4、定义4.1生产直接物料：直接用在生产产品上的物料。4.2非生产直接物料：间接用在生产产品上的物料，如工具、刀具、劳保用品、机修件等易耗品。5、工作流程5.1入库5.1.1生产直接物料的

3、采购入库5.1.1.1采购合同签订后，采购部门应在两个工作日内将副本交给仓库。5.1.1.2供应商送货到工厂，先至门卫处登记，门卫通知采购部接洽。供应商送货须有《送货单》，若供应商无《送货单》，采购部应开《到货通知单》给仓库。5.1.1.3仓管员引导供应商将物料移至待检区，并按《送货单》或《到货通知单》及《采购合同》清点数量并查验物料名称、规格型号、包装规范及订单号，若送货数量超出采购合同余量控制范围或少于采购合同数量，应及时向采购部门反映，余量控制按照《生产物料损耗定额管理规范》执行。5.1.1.4仓库清点数量，清点方式可以是全数清点，秤重、抽点等方式，如是抽点，以抽点最少数量为准。5

4、.1.1.5仓管员通知来料检验，并将《送货单》或《到货通知单》交检验员，检验员检验后填写《来料质量检验单》，一联交仓库管理员，一联检验员自留。每种物料均须有经检验员签核的《跟箱单》标识卡，判定合格的物料，仓管员办理入库手续，不合格需要退库的物料，采购部应在两个工作日内办理退货手续。5.1.1.6如来料经检验确认存在轻微缺陷或部分不合格，但生产急需使用时，由22品管部填写《品质异常单》，经品质、生产副总审核签署准予让步放行后方可办理入库手续。5.1.2本厂成品、半成品的生产入库5.1.2.1注塑车间、装配车间、成品车间生产完成的产品入库，车间须标识清晰：物料名称、规格型号、订单号、数量等，

5、车间填写《入库单》，车间主管签核，车间检验员检验并签核，每种物料须有“质量合格证”或经检验员签核过的《跟箱单》标识卡。5.1.2.2注塑车间入库时按袋包装；装配车间、成品车间入库时则要求摆放整齐,每托盘每层应摆放相同件数,仓管员核对入库数量无误后办理入库手续。5.1.2.3轨道下料、挑检完成的产品需要办理入库手续，参照5.2.1.5。5.1.3非生产直接物料的采购入库如生产用耗材、设备维修配件、各类工具、劳保用品等零星物料采购回厂后，原材料仓库根据《请购单》或《送货单》查验品种、规格及数量，经请购人员或来料检验员确认后，办理入库手续，入库单由仓库ERP录入员打印。非生产直接物料应根据实际

6、需求设置合理安全库存。5.1.4外购订单成品的采购入库按照5.1.1执行。5.1.5所有物料入库后，仓管员按物料型号、规格、数量、订单号分类摆放，并做好标识，同时做好数量监管及防护。5.1.6物料入库立即填写物料卡记录并登录建帐。5.1.7物料入库后，各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印《入库单》。《入库单》打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。5.1.8《采购入库单》一式三联，仓库、采购、财务各一联，《生产入库单》一式三联，仓库、生产车间、财务各一联。5.2领用（出库）5.2.1生产直接物料的领用5.2.1.1成品车间、装配车间使用物料（含各类半成

7、品）的领用：生产部根据生产计划开出“领料单”给车间，经车间主管签核后，仓库按照领料单需领数量发料。5.2.1.2注塑车间塑料原材料的领用：由生管根据生产计划及材料定额核算出塑粒需求量,同材料、同模具的多个订单可同时领用，但须在领料单上一一列出各订单号及订单的需求量，生产部开出领料单，车间主管签核，仓管员按照塑粒包装整袋发料，多发部分从下个订单中扣除，同时做好《塑粒出入库记录表》。5.2.1.3注塑车间色粉的领用：注塑车间填写色粉《请