《业务流程操作规范》PPT课件

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1、业务流程邮箱：yuxinghui@hotsales.net分机：4035财务部:余兴慧提纲第一业务流程操作规范第二发票、担保单流程操作规范第三常见问题第一业务流程操作规范提纲：一、业务流程操作分工二、合同领取、签定、审批、提交、回收、作废、查找流程三、业务流程常见问题一、业务流程操作分工1、商务人员：负责业务洽谈、跟单、签单、催款、维护客户关系、客户业务状态跟踪等。2、销售部助理<宋雪琴、刘慧晶、宋益萍>：负责收发合同、打印资料、所有申请单的发放。3、财务部助理<郑寅寅、余兴慧>：根据业务员签定的合同提交业

2、务、查找合同。4、财务部<康琼>：负责开发票、下达担保、及扣发票、担保款等。5、财务部<郭艳青>：负责空白合同的发放、回收及合同作废扣款登报处理6、财务部<罗海枝>：负责生效合同确认、作废、周二、四报销做凭证7、财务部出纳<王纪云>:收业务款、入账、下达业务开通通知8、客服数据人员：负责数据提交、售后服务等。9、行政部：打印机、复印机管理、信封发放、资料复印等。二、合同管理操作规范合同注意事项目前公司的合同分印刷版和打印版打印合同：yahoo海外推广、搜狐竞价、新浪竞价、网站合同、TOM合同、百度火爆地带、

3、支付宝、其它广告类合同等。印刷合同：GOOGLE竞价、YAHOO竞价、网络实名、域名、虚机、邮箱、搜索引擎（新浪、搜狐、网易、百度竞价）、主机类、DMA、无忧建站等。1、合同的领取：A、标准合同1、销售助理在部门总监授权后，向合同管理员定期批量领取已盖章的标准合同，双方登记一级合同台帐；2、业务员向销售助理领取已盖章的标准合同，双方登记二级合同台帐；对同一类别的产品合同，业务员最多只能有2份在手中。3、标准合同的内容如果有修改，业务人员必须填写《合同审批单》，经相关人员审批签字后，合同管理员方可盖章。合同交

4、回助理时，业务人员必须将合同审批单与合同一起交回。注：标准合同的签定一律使用印刷版。如果客户提出先看看合同的内容，可电子版发送，但最终签定用印刷版。B、非标准合同非标准合同由业务员编辑电子版合同，与相关审批人员讨论后，确定合同最终版本，并获取相关审批人员在合同审批单上签字，交销售助理打印。业务员凭合同审批单到合同管理员处申请盖章，合同管理员审核合同审批单上的签字和合同内容，签章并登记一级台帐新兵领取合同A、未办入职新兵不可以向销售助理领取已盖单空白销售合同，见客户需要合同，只能向销售助理领取无章空白销售合同

5、，如需盖章空白销售合同，由该新兵的教官向业务助理处领取。B、已办入职新兵可以直接到销售助理处领取空白销售合同。2、合同的签定合同签定过程中，涉及价格折扣、担保、服务条款变更等特殊情况均需依照相关规范报审，部门经理、总监有义务检查部门成员所做业务的真实合法，如果存在漏报、隐瞒不报或交给公司的合同与客户方留存合同内容不符的，一切与之有关的纠纷、法律责任由当事人承担，部门经理、总监负连带责任；如果部门经理违反上述规定，则由部门总监、分管副总承担连带责任；如果部门总监违反上述规定，则由分管副总、公司总经理承担连带责

6、任；如果分管副总违反上述规定，则由公司总经理承担连带责任。3、合同的审批如果合同内容不是严格按照合同原本上的内容，或者签定的服务是打折销售，则必须得到相应人员的审批通过。具体见下表。审核类别待审内容审核责任岗位审核依据响应时间售价审核打折价格商务经理、商务总监公司最新发布的产品价格文档3分钟特殊服务标准域名、搜索引擎类、新浪邮箱类产品规格、服务标准相关条款客户服务部经理实际服务是否能达到客户的特殊要求0.5小时火速邮箱、虚拟主机、独立主机类产品规格、服务标准相关条款技术总监实际服务是否能达到客户的特殊要求，

7、是否会导致成本的增减0.5小时网站建设类产品规格、服务标准相关条款网建经理实际服务是否能达到客户的特殊要求，并核价0.5小时软件类产品规格、服务标准相关条款技术总监实际服务是否能达到客户的特殊要求，并核价0.5小时法务审核合同条款的法律法规符合性法律顾问相关法律条文2小时流程审核审核合同审批流程是否完整，审核产品报价是否在公司允许的最低价范围内业务助理产品合同管理规范中的“合同审批”规定、公司最新发布的产品价格文档2分钟4、合同的提交A、所有的业务必须签合同，并且盖上客户有效的合同章或公章，（传真件可提交）

8、合同复印件（盖章）与合同原件（未盖章）一并交到财务部。B、更换的业务提交，需先将原合同收回，并重新签定合同，或由客户传真证明，需在证明中注明是什么业务、合同编号及需要更改的原因，加盖公章后，交给助理重新提交业务.C、对于款已到，销售代表要求在无正式合同的情况下提交业务,需由部门经理和部门总监签字，才能提交,销售代表需在隔月15号之前补交有效合同，如果没有按期补交合同,财务部会在月未从业务员工资中扣除相应业务款项（