不合格品处理办法及纠正预防管理制度

《不合格品处理办法及纠正预防管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、有限公司DY/Q03(GL)-13对检验不合格产品的处理办法编制：审批：实施日期：2009年9月10日一、目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。保证公司产品质量稳定性。二、适用范围适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责对不合格品处理的监督由经营部负责。对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由生产部经理负责。原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经

2、营部协助处理。四、工作程序1来料检验1.1来料（包括外协件）经检验不合格者，不得入库。1.2质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。并在来料检验记录中填写不合格记录。1.1仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由经营部负责通知供应商，由质检员监督实施。2半成品、成品检验2.1半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性质作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。2.2质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。并填写《不合格品处理单》，交

3、生产车间进行原因分析并合理处置。2.3出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经生产部审批后进行处置。2.4返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生产部经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。3客户退货3.1发生客户质量投诉或退货，由生产部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。3.2根据生产部的检验结果，由生产部与经营部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于公司责任的协调不予退货。3.3根据会商结果，由总经理

4、签发《不合格品处理单》，由经营部协助有关责任部门执行处理。1.1由生产部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。4记录填写不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。有限公司DY/Q03(GL)-14不合格品纠正管理制度编制：审批：实施日期：2009年9月10日一、目的和适用范围针对产生质量问题的原因，采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。二、职责生产部负责纠正措施的归口管理；各责任部门配合实施。三、工作

5、程序1、评审、确定不合格原因a)顾客投诉、反映的问题，由经营部受理，并反馈到生产部，对顾客提出的质量问题进行评审，确定出现问题的原因；b)在生产和服务过程中出现的不合格，由生产部会同相关人员对不合格进行评审并确定不合格原因；c)质量体系审核中出现的不合格，由受审部门负责评审，确定不合格原因。2、根据分析的原因，由生产部负责提出可行性纠正方案，及时下达《纠正/预防措施报告》并注意对纠正措施进行监控以确定有效。3、各责任部门在收到《纠正/预防措施报告》后应在规定时间内组织实施。不得以任何借口拖延或拒绝执行。4、根据《

6、纠正/预防措施报告》，生产部对措施的实施效果进行跟踪验证，每项纠正措施完成后均要对其有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生，并记录纠正措施的结果。5、对顾客抱怨（包括提出的质量问题或投诉），解决后由经营部向顾客反馈信息并进行必要的沟通。6、各责任部门将所采取的纠正措施及实施情况上报管理者代表，以作为管理评审的资料之一。7、采用自我评定的方法评审和改进采取纠正措施后，实施无效或效果不明显的，要重新分析并采取措施进一步分析和改进。8、纠正措施实施后，取得了满意效果需要进行永久性更改时，责任部门提出申请，按《

7、文件控制程序》修改有关的体系文件。有限公司DY/Q03(GL)-15不合格品预防管理制度编制：审批：实施日期：2009年9月10日一、目的和适用范围针对产生质量问题的原因，采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。二、职责生产部负责预防措施的归口管理；各责任部门配合实施。三、工作程序1、确定潜在不合格及其原因a)通过对市场调查和分析、人员的操作、业务素质、工序控制和检验、工艺装备和检测设备环境、材料及现场管理等方面进行调查，依据监视和测量记录、不合格记录、过程监视观察结果、顾客的需求和期望、管理评审结

8、果等方面进行分析，确定产生潜在不合格的原因；b)对质量体系进行内部审核，由内审小组分析评价质量体系的有效性，确定潜在不合格原因；c)对潜在不合格的原因，责任部门负责制定预防措施并实施，将结果以书面形式报告质管部，以确保预防措施的有效性，防止不合格的再发生。2、根据分析的原因，采取适宜的方法并考虑有效性，有针对性的确定所采取措施的需求，需要采取措施时，填写《纠正/预防措施报