采购跟单的工作职责和工作流程

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1、采购跟单的工作职责和工作流程一、采购跟单的职责：负责安排公司所有的订货计划、生产跟踪、发货情况、货物发出后与财务的对接（就是把单子交到财务做帐）、跟踪物流情况。二、采购跟单的工作流程：三、订货单里有不同厂家的产品的单子要分开填写采购单，并分别传至生产厂家。四、然后把客户订货单的内容汇总至“昆明文港商贸有限公司订货单”内，填写备注栏信息，并在相应产品后备注已下至哪一生产厂家，订单号填写完成后扫描传至郑办五、不同厂家的采购单按订单号管理，下班后放到相应未发货订单盒内。六、每天自己下的订单心中有数，要清楚自己下了些什么单,登记在发货跟踪表上。七、样品采购单直

2、接扫描传至郑州办，不用传到生产厂家。八、每天收到强民乳业发货明细后，复印两份（核对了价格、规格后再复印）原件给出纳，复印件一份给财务开单，一份自存“强民发货明细”九、每天收到“发货确认函”和“托运单”时，在“发货跟踪表”上填写“实发、运费、发货日期、汇款情况”等。十、按单子上的信息每个客户发短信，通知客户货物已经发出，短信内容必须说明货物的总件数、运费、物流单号等。十一、把“采购单”“发货确认函”“托运单”呈A4纸大小形状粘在一起，订单注明“到岸价”的托运单要复印一份。一、粘好后按发货日期顺序整理好后，将相应信息登录在跟踪本上确定是登记信息与“发货确认

3、函”一致。二、登记完以后，给财务打单，如没有“发货确认函”和“托运单”则打电话到郑办跟踪。三、若“订货单”或“托运单”上写明到岸价的，则托运单要复印一份给财务，写明出厂价的则不用。四、财务把红联销售单拿过来就要核对价格、产品数量以后，按销售单号粘贴，并在跟踪本上注明“销售单号”五、按销售单号顺序归档《已发货确认函及相应订货单》以备查，然后把一个月所有的销售单收订。六、收到三峰的发货明细按“跟踪表”填写相应“发往地、收货人”核对其件数、金额是否正确。如正确复印两份原件给出纳，复印件一份留，另一份粘贴。再写请款单，单上注明：收款单位、申请金额：请款人：七、

4、大唐发货单复印两张，原件出纳，一张写清款单，一张存档八、顶真（DZ）加工清单复印3张，原件出纳，一张财务开单，一张留底（付请款单时再复印一张贴在请款单上）九、收到昆明的发货确认函留存不用开销售单，登记在跟踪本上复印一份给库房经理。十、采购单数量比较大的，强民直接托运，传《强民货物运输合同》与采购单粘至财务打单“到岸价”的把复印一份给财务。十一、雪域的“托运单”复印两份，一份出纳，一份粘贴采购单至财务打单“到岸价”的复印3份。一、生产厂家是“大唐、雪域”发往外地的单据财务打完销售单后，填一份《入库单》红联交财务，昆明的不用填《入库单》。二、生产厂家是三峰

5、、顶真、强民的传真完了要给郑办扫描，生产厂家是大唐、雪域的就不用扫描直接传真