重庆大渡口区环境卫生管理处208年部门预算情况说明

《重庆大渡口区环境卫生管理处208年部门预算情况说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、重庆市大渡口区环境卫生管理处2018年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能：1.负责组织编制全区环卫设施规划；2.负责全区主、次干道环境卫生作业及质量管理；3.负责全区环卫设施维护管理；4.负责监督、管理辖区生活垃圾（含餐厨垃圾、果蔬垃圾、大件垃圾）清运、中转、处置工作；5.负责全区城市生活垃圾处置费征收；6.负责全区建筑垃圾管理；7.负责市容环境卫生宣传教育；8.负责全区直管公厕的建设、维护和管理工作；9.为维护城市环境卫生提供保障；10.承办上级交办的其它工作。（二）部门机构设置：环卫处内设1室5科，下属公司1个，即办公室、车管科、质检科、征收科、安监科、渣土管理

2、科（挂渣土办牌子）和区固废运输公司。（三）主管部门：重庆市大渡口区城市管理局。（四）单位性质：事业单位，法人独立、财务独立核算单位。  二、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入为5134.71万元，一般公共预算财政拨款支出5134.71万元，比2017年增加1268.88万元。其中，基本支出642.31万元，比2017年增加93.98万元，主要原因是：（1）在职人员工资福利增加，调资后社会保障、住房公积金等费用相应增加，比去年增加65.48万元；（2）商品和服务支出比去年增加28.5万元。基本支出主要用于保障区环卫处在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生

3、活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出4492.40万元，比2017年增加1174.90万元，主要原因是：（1）随着作业面积的增加，道路人工清扫保洁和机械化作业人工成本及作业工具、相关耗材等成本比去年增加1250万元；（2）公厕维护管理费用增加34.5万元，包含公厕管理人员的成本费用、公厕维护管理（含日常维修、水费电费等）费用等；（3）市政设施抹洗费用增加50万元，包含人员工资、社保、劳保用品、作业工具等；（4）随着餐厨垃圾收运量的增加，餐厨垃圾收运费用按单价测算增加41.2万元；（4）作业车辆报废更新费用增加170.4万元、2017年作业车辆更新采购欠款195万元；

4、（5）三乱整治、环卫工人劳保福利费用共计增加15万元。其他项目合计减少581.2万元。项目支出主要用于区环卫处履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括全区382万平方米道路人工清扫保洁和道路机械化作业、全区63座公厕维护管理、牛皮癣整治、市政设施抹洗、餐厨垃圾收运等重点工作。2018年区环卫处政府性基金预算收入为0万元，支出0万元，比2017年增加0万元。三、“三公”经费情况说明  2018年区环卫处“三公”经费预算335.4万元，比2017年增加308.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待费0万元，比2017年

5、减少2万元；公务用车运行维护费20万元，比2017年减少4.8万元；公务用车购置费315.4万元，比2017年增加315.4万元，主要原因是2018年作业车辆的更新采购费用列入了公务用车购置。四、其它重要事项的情况说明1.部门运行经费（即公用经费）。2018年运行经费一般公共预算财政拨款186万元，比2017年预算增加28.5万元，增长18.10%。主要用于：办公费及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额2210.4万元，其中：政府采购货物预算405.4万元、政府采购

6、工程预算0万元、政府采购服务预算1805万元。3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4492.4万元。五、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（

7、五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1、部门收支总体情况表2、部门