一、项目基本概况

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1、一、项目基本概况项目负责人范雁冰联系电话2861458地址秭归县茅坪镇建东大道邮编443600项目起止时间2014.1.1～2014.12.31计划安排资金（万元）312实际到位资金（万元）312其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政312市县财政312其它其它实际支出（万元）315二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数1.工资薪金支出96962.电费支出1261293.药剂费36364.维修费用12125.车辆费用886.水费支出11117.地方税金15158.办公清淤及其他88支出合计3123153三、项目绩效情况基本指标具体指标指标分值评价

2、得分1、目标设定值业务指标（1）实际处理量：720万吨5（2）正常运行天数：360天5（3）污泥无害化处置率：100%5（4）COD消减量：2425吨5（5）NH4-N消减量：165吨5（6）出水水质达标率：100%10（7）出水水质在线监测数据及时性：90%5（8）运行管理规范性：规范4（9）运行管理制度有效性：有效4（10）出水水质达标可控性：可控5（11）经济效益：间接效益4（12）环保效益：显著效益5（13）社会效益：间接效益4（14）社会公众满意程度：95%4财务指标1、资金落实情况（1）到位率：95%2（2）及时性：90%22、实际支出情况（1）相符性：相符2（2）

3、合规性：合规33、财务管理（1）制度健全性：健全5（2）制度有效性：有效24、财务监控有效55、成本管理（1）千吨水电耗：300千瓦时/千吨3（2）千吨水药剂：70元/千吨3（3）单位成本节约率：0.5%32.目标完成程度（1）实际处理量：703万吨5532.目标完成程度（2）正常运行天数：361天55（3）污泥无害化处置率：100%55（4）COD消减量：3357吨55（5）NH4-N消减量：178吨55（6）出水水质达标率：100%1010（7）出水在线监测：24小时不间断55（8）运行管理：规范44（9）处理规模：合理44（10）排放总量：可控44（11）经济效益：间接效

4、益55（12）环保效益：显著效益55（13）社会效益：间接效益44（14）社会公众满意程度：100%44业务指标得分小计701.资金落实情况（1）到位率：100%22（2）及时性：及时222.实际支出情况（1）相符性：相符22（2）合规性：合规333.财务管理（1）制度健全性：健全55（2）制度有效性：有效224、财务监控监控有效555、成本管理（1）千吨水电耗：238千瓦时/千吨33（2）千吨水药剂：51元/千吨33（3）单位成本节约率：-4.65%30财务指标得分小计27综合得分97评价等次优秀3