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1、云南省农业厅2014年度部门决算情况说明第一部分云南省农业厅概况一、主要职能云南省农业厅是主管全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的省政府组成部门。2014年重点做好贯彻落实党的十八大、十八届三中全会以及省委九届七次全会精神，以农业农村经济改革创新为主线，营造大氛围、培育大市场、打造大基地、开展大招商、推进大产业、构建大安全，抓好八件事、力求十个增。二、部门基本情况纳入2014年部门决算编报的单位共37个。其中：行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单
2、位33个。部门在职在编实有人数1524人，其中：财政全供养1360人，财政部分供养164人；在编实有车辆152辆。离退休人员1,708人，其中：离休67人，退休1,641人。第二部分农业厅2014年度部门决算表（详见附件）第三部分农业厅2014年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2014年全年总收入81,318.68万元。其中：财政拨款收入60,945.09万元，占总收入的74.95%；事业收入5,091.16万元,占总收入的6.26%；事业单位经营收入5,864.06万元，占总收入的7.21%；其他
3、收入9,418.37万元，占总收入的11.58%。二、支出决算情况说明2014年全年总支出107,583.34万元。其中：基本支出23,059.35万元，占总支出的21.43%；项目支出79,021.05万元，占总支出的73.45%；事业单位经营支出5,502.94万元，占总支出的5.12%。（一）基本支出情况。2014年用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23，059.35万元，上年基本支出22，065.72万元，比上年增加4.51%，增加的主要原因为人员正常增资。包括基本工资、津补
4、贴等人员经费支出占基本支出的41.74%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.30%，离退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的43.50%，其他资本性支出占基本支出的0.47%。（二）项目支出情况。2014年用于保障农业厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,021.05万元，上年项目支出81,607.61万元，比上年减少2，586.56万元，减少3.17%。原因主要为：1、农业生产资料与技术补贴2013年
5、支出44,300.72万元，2014年支出2,362.04万元，比上年减少41，938.68万元，原因为中央农机购置补贴项目42，000.00万元自2014年起由省级报账制改为县级报账制;技术推广与培训冬马铃薯基地建设项目10，000.00万元2013年按照省政府要求整合在省级实施，2014年无此项经费支出，两个项目合计比上年减少支出51,938.68万元。2、病虫害控制项目2013年支出6,655.88万元，2014年支出56,401.66万元，比上年增加49，745.78万元，原因为2013年动物疫病
6、防控疫苗购置费用25339.36万元2014年初才形成支出。所以2014年项目支出比2013年略有减少。三、公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年部门公共预算财政拨款支出89,332.26万元,占本年支出合计的83.04%。2013年部门公共预算财政拨款支出占当年年支出合计的84.58%，与上年度相比变化不大。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出54.8万元，主要用于人力资源事务、其他纪检监察事务支出；（二）教育支出4，378.27万元，主要用于主要用于云南农业职业技术学院高等教育、
7、中专教育和高等职业教育支出；（三）科学技术支出1，300.7万元，主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研支出、社会公益研究、其他应用研究支出、应用技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、其他科技条件与服务支出、其他科技交流与合作支出、科技重大专项支出体系的基本研发、仪器设备购置、推广费补助等；（四）社会保障和就业支出8，558万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出以及原云南省生物制药厂转制前退休人员企业与事业待遇差；（五）医疗卫生与计划生育支出
8、388.38万元，主要用于两家非在昆事业单位医疗和其他医疗保障支出和突发公共卫生事件应急处理支出；（六）节能环保支出1，162.04万元，主要用于水体、排污费安排的支出和其他污染防治支出；（七）城乡社区支出15万元，主要用于其他城乡社区支出；（八）农林水支出72，555.62万元，主要用于行政运行、事业运行、技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、灾害救助、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营
