《部门预算培训》PPT课件

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1、2013年部门预算培训计财司预算管理处2013年04月25日提纲目的背景2014年编制预算部署绩效评价试点工作2013年预算下达2013年预算请款其他第一部分目的规范司局事业单位项目组织申报行为规范地方单位预算申报行为加强安排地方预算的管理第二部分背景一、2006年实施项目申报指南制度2006年发布《国家林业局关于实施项目申报指南制度的通知》（林计发〔2006〕172号）1.实施申报指南制度的程序2.实施申报指南制度的职责分工第二部分背景二、2007年进一步规范项目申报指南制度《国家林业局计资司关

2、于进一步加强和规范项目申报指南制度的通知》（计预函〔2007〕19号）1.制定统一规范的项目支出预算申请报告格式2.进一步明确职责分工第二部分背景三、现状1.部分司局发布指南或通知2.未会签本单位计财部门上报3.预算批复后未签订项目合同或下达项目任务书第三部分2014年编制预算部署《国家林业局计财司关于布置编报2014年部门预算初步方案的通知》（规预函〔2013〕50号）：项目支出预算综合申请报告第三部分2014年编制预算部署一、制定并发布项目申报指南。凡是涉及两个以上项目单位承担的项目（打捆项目

3、），原则上项目主管司局（单位）应在2013年4月10日以前向项目相关单位发布项目申报指南不发布项目申报指南的项目要通过适当方式组织项目单位报送相关项目经费申请材料。第三部分2014年编制预算部署一、制定并发布项目申报指南。国家林业局2014年部门预算安排地方单位项目有关情况表第三部分2014年编制预算部署二、组织申报项目经费申请材料项目实行分级归口编制申报1.单位范围：各省、自治区、直辖市林业厅（局），内蒙古、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，国家林业局各直属单位，各林业高校2.方式：由项目主管

4、业务部门牵头，负责组织所属单位按照项目申报指南规定的格式、内容、时间和要求等，编制项目申请报告，会签本单位计财部门审核同意后，上报国家林业局项目主管司局（单位）；计财部门负责按规定格式及要求，汇总形成本单位项目支出预算综合申请报告第三部分2014年编制预算部署二、组织申报项目经费申请材料3.上报时间：2013年5月15日前，以财（计财）字号文件上报国家林业局计财司。三、审核论证各单位所申报项目四、编制项目支出预算初步方案五、统一审核和整合项目第四部分绩效评价试点工作一、2013年绩效评价试点工作《

5、财政支出绩效评价管理暂行办法》（林规发〔2011〕252号）《国家林业局中央部门预算支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》第四部分绩效评价试点工作一、2013年绩效评价试点工作（一）2013年绩效评价试点项目包括6个项目：林业科技成果国家级项目推广国家森林病虫害预测预报补助经费荒漠化监测森林资源清查与动态监测全国湿地资源普查野生动物疫病监测和预警系统维护第四部分绩效评价试点工作一、2013年绩效评价试点工作（二）报送绩效目标申报

6、表1.收到批复预算后，由各省（区、市）林业厅（局）和林业高校计财部门牵头，组织制定各项目单位所承担项目的“财政支出绩效目标申报表”2.参照我局制定的各项目绩效目标申报表第四部分绩效评价试点工作一、2013年绩效评价试点工作（三）合同或任务书管理国家林业局各项目主管部门要将“财政支出绩效目标申报表”作为合同或下达任务书的组成部分第四部分绩效评价试点工作一、2013年绩效评价试点工作（四）报送绩效报告1、由各省（区、市）林业厅（局）和林业高校计财部门牵头，组织实施项目的年度绩效评价工作，撰写项目绩效报

7、告2、2013年11月30日前报送国家林业局计财司第四部分绩效评价试点工作二、2014年绩效评价试点工作1、2014年绩效评价试点项目12个，相比2013年增加6个2、项目主管单位报送“财政支出绩效目标申报表”：4月30日前3、审核确定“财政支出绩效目标申报表”：，6月15日前第四部分绩效评价试点工作二、2014年绩效评价试点工作4、“一上”申报绩效目标和试点项目：7月份5、财政部审核确认绩效评价项目：10月底6、“二上”申报绩效目标和试点项目：11月份第五部分2013年预算下达一、及时下达下级单

8、位预算《国家林业局关于批复2013年部门预算的通知》（林规发〔2013〕171号）、《国家林业局关于下达2013年中央本级项目支出预算的通知》（林规发〔2013〕54号）各司局、项目主管事业单位：内网查询打印项目预算批复表、政府采购预算表；三公经费及会议费预算表已下发。第五部分2013年预算下达一、及时下达下级单位预算10日之内将预算下达各有关下级项目具体承担单位5个工作日内将预算下达结果报我局备案对各单位下达2013年项目支出预算上报备案情况继续进行通报第五部分2013年预算下达