风险和机遇清单2015版质量过程----按手册乌龟图中风险列单

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1、xxxxxx有限公司风险和机遇评估分析及措施表类别：■质量□环境■过程严重程度：5以上为高风险，低于5为低风险风险分析责任部门/实施时间评价措施有序号风险和机遇内容严重风险级管理措施人(开始－完成)效性程度别1.对市场需要产品的发展趋势判1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过断失误。反复论证。2.对客户的客户开发，合同一般12.客户要求识别不完整。4要求实施监视和测量。营销部2016.3.15有效评审过程风险3.未能确保能够满足客户要求就3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事签署合同。宜。相关文件：《产品和服务要

2、求控制办法》1.合理计算公司的实际产能。2.依据1.计划制定不合理，导致无法按产品特点和本公司的实际产能合理安排生产2生产计划时完成计划任务，从而延误产品5高风险生产部2016.3.15有效计划。3.安排跟单员全程跟交付。进生产计划的实现过程。1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。1.生产不能准时完成计划。3.不良率前期策划。2.不良率过高。4.标识管理要求。3制造过程7高风险生产部2016.3.15有效3.效率太低。相关文件：4.产品标识不清、混料。1.《生产管理制度》2.《产品标识和可追溯性管理办法》3.《产品

3、搬运包装防护与交付管理办法》1.生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品1.不能按时交付。2.4产品交付5高风险质检验。相关文件：生产部2016.3.15有效交付的产品不符合客户的要求。1.《生产过程管理办法》2.《产品监视和测量管理办法》3.《不合格品控制规程》1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期，1.顾客投诉未能有效解决。2.顾与客户保持积极沟通，以确保客户的满意5顾客服务7高风险供销部2016.3.

4、15有效客满意度低，导致顾客丢失。度，从而稳定客户。相关文件：1.《顾客满意控制办法》管理者代表1.和竞争对手相比的优劣势分析一般1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。6经营计划管理4总经理2016.3.15有效失误，导致业务萎缩。风险2.加强公司内部质量控制营销部1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.1.审核人员业务技能不熟悉，导对内审开出的不符合项目，责任部门必须落致审核浮于表面。2.审7内部审核5高风险实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合各部门2016.

5、3.15有效核发现的不符合项目未能及时改项目关闭。相关善和更近，导致问题长期存在。文件：1.《内部审核控制规程》2.《不合格及纠正措施控制规程》1.明确不合格的范围。2.意识培训。1、不合格识别不充分。3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施8持续改进过程2、改善意识不到位。5高风险各部门2016.3.15有效培训。3、人员不具备改善的能力。相关文件：1.《不合格及纠正措施控制规程》1.定期进行监视和评审。组织环境及相关1.组织环境识别不齐全。2.采取以对策。管理者代表95高风险2016.3.15有效方管理过程2.相

6、关方要求识别不完整。相关文件：总经理无1.风险识别不齐全。1.制订风险对策应对风险和机遇102.风险没有制订相应的措施。4高风险相关文件：1.《风各部门2016.3.15有效过程3.措施没有得到有效的实施。险和机遇控制规程》1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确1.领导对管理体系不重视，没有保总经理能够履行承诺。一般11领导作用履行足够的承诺。2.未42.通过对体系的监视和测量，配置足够的资总经理2016.3.15有效风险能配置足够的资源。源。相关文件：1.《文件化管理》1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实

7、到责任部门。2.总经理确保每一项输入均得到评审。3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么1.输入项目不全。总经理12管理评审6高风险做？”“什么时候完成？”，以确保管理评2016.3.15有效2.输出项目未能有效落实。各部门审的输出得到有效落实。4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：1.《管理评审控制规程》1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以1.策划质量管理体系时，遗漏了及法律法规或行业特定的要求。质量管理体系策的要求。2.策管理者代表135高风险2.各项

8、要求的控制措施要经过不断的讨论、2016.6.1有效划划的控制措施不能满足质量管理各部门改进，最终确定，以确保控制措施的有效性体系各项要求的控制。。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。2.配置适宜的信息交1.交流的对象不明确；一般流设施，例如：网络、电话、传真等。办公室14信息交