企业管理表格采购篇

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1、裁工领料记录日期领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备注标准用量省用数量省料奖金记录员14材料仓库日报表品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注审核制表14采购程序规定表年月日制订采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购的材料生产管理科厂长总经理请购核准核准合约议价方式购买点收试用检验采购经理总经理会计发票核准核准记帐一般材料采购同上新品询价三家以上同上仓库厂长总经理会计发票核准核准记帐14采购程序及准购权限制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人

2、品检保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否核准制表14第一节采购制度采购程序及准购权限表订定日期：保管单位采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准拟表14采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注第四联仓库单位第三联会计单位第二联采购单位第一联申请单位询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期实际交货期经科采采购理长员购经科使仓申用请理长单库人位14采购金额授权表职别授权金额采购项目各单位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备

3、注及说明审核：制表：14采购作业授权表采购项目金额范围采购程序合同验收单位付款程序申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决14订购确定或更改通知单□确定通知□更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明此致公司部工业股份有限公司采购部14共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年月至年月适用产品单位用量月月月月月月预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订14请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请

4、购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9.会计凭3.5联及发票作帐10.付款核准11.付款后3.5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付

5、款请购验收单14请购物品登记表请购单位：日期编号日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注14收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收单价金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办14收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办14