安徽省地方税务局企业所得税申报表

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1、安徽省地方税务局企业所得税申报表填报程序使用说明一、程序功能介绍本EXCEL申报表填报程序主要功能是辅助企业进行企业所得税申报表的填写、保存、审核、打印、上报以及导入地税端征管信息系统或网上申报系统。本程序对填写的数据进行分析运算、校验、审核，确保填报的各报表中数据的逻辑关系合理性，同时也提高填报报表的质量和效率。本程序可以填报的报表种类有：《中华人民共和国企业所得税预缴表(A表)》、《中华人民共和国企业所得税预缴表(B表)》、《中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表》、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A表)》及

2、11张附表，《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(B表)》。所有报表均可直接打印在A4纸上，报送税务机关。二、程序主要界面及功能(一)登录主界面9(图一)第一次使用本程序，双击文件图标，会直接弹出如图一的窗口，设置企业相关信息。1、所属年度：填写当前要填报的申报表所属年度，改变所属年度值时，对应的申报所期起止日期也相应改变。2、*申报类型：选择预缴申报时会出现选择申报期限(月或季的选择)。改变申报类型时，企业相关参数类型也有相应改变；3、纳税人识别号、纳税人名称、微机编码、法人、经办人按税务机关登记的资料进行填写。4、申报所属

3、期：年度申报时,正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；预缴申报根据申请报期限情况选择。5、填表日期：据实填写。填写格式为(YYYY.MM.DD)如：2009.02.09。6、企业相关参数(1

4、)预缴申报*征收方式：查账征收、核定征收。*应纳税所得额计算方法：当征收方式为核定征收时，才出现本选择。按收入总额、按成本费用、按经费支出。*企业类型：当征收方式为查账征收，出现本选择。一般企业(非总分机构)、非跨地区总分机构、跨地区总机构、跨地区分支机构。*预缴方式：当征收方式为查账征收，出现本选择。据实预缴、按上一年底平均额预缴、其它方法预缴、分支机构按分配比例预缴。(2)年度申报*征收方式：查账征收、核定征收。9*应纳税所得额计算方法：当征收方式为核定征收时，才出现本选择。按收入总额、按成本费用。*机构情况：当征收方式为查账

5、征收，出现本选择。一般企业(非总分机构)、非跨地区总分机构、跨省市总机构、跨市县总机构、跨市县分支机构。特别说明：当选择为跨市县分支机构的企业将用《中华人民共和国企业所得税预缴表(A表)》进行年度申报。*企业类型：当征收方式为查账征收，出现本选择。境外所得抵扣情况：当征收方式为查账征收，出现本选择。分国不分项、定率抵免和无。启用新会计准则企业：当征收方式为查账征收，出现本选择。据实选择。加“*”号的参数要与税务机关登记资料一致，才能确保填报数据能正常导入地税端征管信息系统或网上申报系统。(二)填报主窗口首页(图二)图二中区域一为选

6、择填报的报表链接区，填报人员可以点击相应报表链接进入要填报的报表。图二中区域二为企业有关参数的显示区，在这里不可以修改。9图二中建议填表顺序，是为了提示填表人员更好、更方便地录入数据。下面五个按钮功能分别是：保存报表：填表人员可以随时可以点击该按钮对已填写的数据进行保存，报表在输出上报前也会提示保存报表。保存报表的速度会应机器的性能有差异，下面状态栏上会显示保存的进度。数据审核：纳税人在输出上报前一定要进行审核后，才可以进行上报。(图四)上图为审核窗口进入本窗口，点审核后，提示审核通过，才可以上报报表，当审核有错误时，选择错误行，

7、点“转到指定表”按钮可以直接打开出错的报表。输出上报：将填报完成，审核通过的报表进行上报，并生成新的上报文件，可以自行选择文件存放路径，但文件名不可以自行修改，否则会造成上报数据无法导入。打印所有表：本按钮可以根据企业的报表情况自动打印全部要打印的报表。关闭：退出本程序，对于没有保存的报表会在退出前提示保存。图二中的右上角“设置修改口令”可以为本程序设置一个口令，初始口令为空，设置口令后，下次打开本程序就要输入口令。设置口令目的是保密申报数据。9(图四)上图为设置口令窗口(图五)上图为设置口令后，打开本程序前要输入口令才可以进入，

8、如果忘记口令只能初始化数据清空报表中数据。(三)报表填写界面（图六）报表填写界面顶上蓝色区域左边为报表的说明，右边三个按钮功能分别是：填表说明：直接打开“readme.htm”文件中的相应报表的说明。特别说明：91.“readme.htm”文件必须