企业所得税月(季)度纳税申报表(A、B类)及相关资料

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1、中华人民共和国企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)税款所属期间2009年1月1日至2009年6月30日纳税人识别号：342501793569669纳税人名称：宣城市科诚电器有限公司金额单位：人民币元（列至角分）行次项目本期金额累计金额1一、据实预缴2营业收入8809186.7018491251.933营业成本7544019.2117497691.864利润总额88091.87184912.525加：纳税调整增加额6减：纳税调整减少额7减：弥补亏损──8应纳税所得额（4行+5行-6行-7行）88091.87184912.529税率（25%）────10应纳

2、所得税额（8行×9行）22022.9746228.1311减免所得税额12实际已缴所得税额──24205.1613应补（退）的所得税额（10行-11行-12行）──22022.9714二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴15上一纳税年度应纳税所得额──16本月（季）应纳税所得额（15行÷4或15行÷12）17税率（25%）────18本月（季）应纳所得税额（16行×17行）19三、按照税务机关确定的其他方法预缴20本月（季）确定预缴的所得税额21总分机构纳税人22总机构总机构应分摊的所得税额(13行或18行或20行×%)23中央财政集中分配税款的所得税

3、额(13行或18行或20行×%)24分支机构分摊的所得税额(13行或18行或20行×%)25分支机构分配比例26分配的所得税额(24行×25行)谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：2009年7月13日纳税人公章：会计主管：填表日期：年月日代理申报中介机构公章：经办人：经办人执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：年月日国家税务总局监制中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表税款所属期间

4、：年月日至年月日分配比例有效期：年月日至年月日金额单位:人民币元(列至角分)总机构情况纳税人识别号总机构名称三项因素分支机构分摊的所得税额收入总额工资总额资产总额合计　　　　　　　分支机构情况纳税人识别号分支机构名称三项因素分配比例分配税额收入总额工资总额资产总额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：受理人：填表日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制

5、中华人民共和国企业所得税月（季）度纳税申报表（B类）税款所属期间：2009年1月1日至2009年9月30日纳税人识别号：342501669473096纳税人名称：宣城市天南汽车服务有限公司金额单位：人民币元(列至角分)项　　　　目行次累计金额应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额收入总额1税务机关核定的应税所得率（%）2应纳税所得额(1行×2行)3按成本费用核定应纳税所得额成本费用总额4税务机关核定的应税所得率（%）5应纳税所得额(4行÷(1-5行)×5行)6按经费支出换算应纳税所得额经费支出总额7税务机关核定的应税所得率（%）8换算的收入额[7行÷

6、（1-8行）]9应纳税所得额(8行×9行)10应纳所得税额的计算适用税率（%）11应纳所得税额(3行×11行或6行×11行或10行×11行)12600减免所得税额13应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额14400应补（退）所得税额(12行-13行-14行)15200谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：2009年7月13日纳税人公章：　代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：　会计主管：　经办人：经办人执业证件号码：受理

7、人：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日　国家税务总局监制中华人民共和国企业所得税扣缴义务人扣缴企业所得税报告表税款所属期间：年月日至年月日扣缴义务人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:人民币元（列至角分）扣缴义务人名称　纳税人名称纳税人识别号国家（地区）所得项目合同号合同名称取得所得日期收入额扣除额应纳税所得额税率扣缴所得税额人民币金额外币额人民币金额合计外币名称金额汇率折人民币谨声明：此扣缴所得税报告表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整

8、的。法定代表人（签字）：年月日扣缴义务人公章：代理申报中介机构公章