外业QES检查策划

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1、关于制定QES检查策划方案的通知岩土中心、测绘中心、承包公司、基础公司、监理公司：根据外审提出观察项要求：宜对外业质量、环境、职业健康安全的检查进行系统策划，根据不同的外业性质，规定检查的层次、频次、检查内容、检查方式、产生的记录等。一、检查的内容要求1、年初各单位编制了《环境因素识别与评价清单》及《职业健康安全危险源辨识与评价清单》，院发布了《重要环境因素清单》及《职业健康安全不可接受危险源清单》，其中各单位在清单中对不同的环境因素及危险源制定了相应的控制措施。这些措施的落实情况是检查的主要内容。2、各

2、单位“QES管理体系目标指标分解及管理措施表”中确定的管理措施执行情况属于检查的内容。3、各单位按照《环境/职业健康安全运行控制程序》、院、承包、监理、基础手册中对质量、环境及职业健康安全控制内容的执行情况也属于检查的内容。4、各部门对相关现行法律法规、标准规范的执行情况为需要检查的内容。二、检查层次、频次7检查的层次和频次按照《环境/职业健康安全测量和监视控制程序》4.2.3条款（环境、职业健康安全的检查实施）以及《承包手册》和《基础手册》第3.4.2条款（建立“安全三级检查制”）和12.2.1、12.

3、2.2条款（质量、环境及职业健康安全活动的监督检查与评价）要求进行确定。监理公司按照《监理手册》6.3.3条款（检查的策划）和6.3.3条款（监理过程的监视、测量）进行确定。勘察和测量外业依据院手册6.3.1条款（质量控制过程的检查和测量）及6.3.2条款（各相关部门对重要环境因素和职业健康安全危险源进行测量和监视）进行确定。具体为：1、承包公司、基础公司分为1）施工班组长或专职安全员检查、2）项目部负责人检查、3）公司负责人检查三个层次。2、监理公司分为1）现场监理组长检查、2）项目总监检查、3）公司负

4、责人检查三个层次。3、岩土中心、测绘中心分为1）野外作业组长或项目负责人检查、2）中心负责人检查两个层次。各部门根据上述检查的内容和检查的层次、频次，对不同层次的检查人确定不同的检查内容，列出检查表（附后），规定检查的频次（可按程序规定）。上一层次应将检查下一层次的记录做为检查内容之一。三、检查的方式和记录检查方式按照《环境/职业健康安全测量和监视控制程序》4.2.2条款（环境和职业健康安全监视和测量方法）采用集中检查、巡视检查及专项检查等方式进行检查。或根据各自的情况自行确定。各层次均应保留检查记录作为

5、检查的证据，记录形式采用上述的检查表，也可采用其他形式。7请各单位将编制完成的检查策划方案于2013年5月20日前报技质办（信心中心）。技质办（信息中心）在内审或QES检查时将策划方案及方案的实施情况做为检查内容之一。本通知以承包公司为例做了检查例表，供各部门参考（见例表），各部门在实际编制时应覆盖QES应检查的全部内容。技质办（信息中心）2013年5月2日7质量、环境及职业健康安全检查记录表序号QES检查内容检查情况记录整改要求整改结果及验证人检查人：检查日期：年月日检查频次：每1次填写说明：表头横线上

6、填写相应检查层次的名称，如公司负责人或项目经理部负责人或施工班组长（安全员）。7例表：施工班组长、安全员质量、环境及职业健康安全检查记录表序号QES检查内容检查情况记录整改要求整改结果及验证人1是否召开班组安全会议，进行安全交底2施工作业是否佩戴安全帽等防护设施3施工设备作业前，是否进行了设备检查4现场用电设备是否一机一闸一漏5有无机械司机疲劳驾驶、违规施工现象6班组夜班施工照明不足检查人：检查日期：年月日检查频次：每1次填写说明：1、表头横线填写检查层次如公司负责人或项目部经理或施工班组长（安全员）。7

7、例表：项目部负责人质量、环境及职业健康安全检查记录表序号QES检查内容检查情况记录整改要求整改结果及验证人1各班组有无安全记录，是否齐全2各班组长是否按照要求进行安全巡查3相关人员是否持证上岗4场地内是否设置了足够的安全标志5基坑周围是否设置围栏，围栏是否满足要求6场地内有无严重扬尘检查人：检查日期：年月日说明：1、表头横线填写检查层次如公司负责人或项目部经理或施工班组长。7例表：施工公司负责人质量、环境及职业健康安全检查记录表序号QES检查内容检查情况记录整改要求整改结果及验证人1项目部及生产班组检查记

8、录是否齐全2项目部是否建立质量及安全目标3项目部是否建立安全责任制4项目部有无安全培训记录及安全交底记录5施工组织设计中是否对安全生产进行了规定场地内的安全标志是否符合要求检查人：检查日期：年月日检查频次：每1次说明：表头横线填写检查层次如公司负责人或项目部经理或施工7