供应商工艺管理现场检查表

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1、供应商工艺管理能力现场检查表总分：200分检查得分：序号检查项目检查内容评分标准检查记录得分备注1工艺策划（10分）1.编制了工艺方案，内容全面，并识别了防错工序。2.对方案进行了评审、批准后下达，评审意见处置合理。3.有相应的发放、更改记录。5322工艺实施计划（10分）1.编制、下达了实施计划，计划覆盖工艺策划全部内容。2.任务分解落实到人。3.计划的完成时间可行。5323工艺文件（30分）1.有工艺文件汇总表。2.工艺文件经过审批，有受控标识及发放记录。3.工艺文件的内容规定了适用范围、工艺流程及施工工艺要求，规定了设备、

2、工装、工位器具、检测工具、环境条件、人员资格，检测工具规定了精度等级，识别了防错特性及工具。2第4页共4页1.工艺文件经过验证，验证内容全面，覆盖工艺流程、工艺参数、工装器具、检测工具、环境条件、人员资格等。5.验证问题处置后方批量生产。6.工艺文件更改经审批，有更改标识，受控文件均更改。3106634操作规程（20分）1.对关键工装编制操作规程或使用维护说明书。2.规程经过了审批，有受控、发放记录。3.规程内容正确、全面，可操作。10555工艺试验（25分）1.编制了试验方案、试验计划。2.按方案、计划实施，试验程序符合试验方

3、案，试验报告的内容符合规定的标准。3.试验过程有记录，试验结果应用于工艺文件。81076工艺装备（25分）第4页共4页1.有工艺装备管理的制度，包括工艺装备设计、制造、验证、周检制度，并实施；建立了工艺装备台帐，并实施分类管理。2.新制工艺装备须经过验证，合格后方投入使用；验证记录应填写规范，工艺装备应在验证问题完成整改后投入使用。3.工艺装备（包括样板、检测工具、器具、仪表等）按规定实施周检，周检依据正确，周检项目全面、周检方法合理，记录规范。10787现场检查（80分）1.作业现场有有效、受控的工艺文件。52.检查“防错”、

4、重要、特殊、工序的施工流程、工艺参数、检测工具、施工环境条件、人员资格等是否符合工艺文件规定。203.工艺文件变更应及时。54.设备、工装实物状态应良好，且帐物应相符。55.制定设备维修、维护计划，并实施，检查数控设备的控制方法是否合理、有效。6.制定工装周检计划，并实施，7第4页共4页重点关注焊接、铆接、压接工装的周检内容、周检频次是否符合规定。87.要检查压线钳、扭力扳手等特殊工具的检定项目、检定周期是否符合规定，检定合格证是否在有效期内。78.检查周检不合格的工装、工具、仪器的处置，实物的处置。89.是否制定了产品标识管理

5、办法，现场产品标识清晰，可避免发生错混料。510.是否制定了产品、工序防护措施，检查是否按规定执行。511.工艺纪律检查制度及实施5检查人员：检查日期：第4页共4页