仓管制度与流程

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1、仓管制度与流程 1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2.0范围仓库工作人员仓管员、仓库协管员特例：武汉工厂执行负责生产的车间负责人、班组长均为仓库协管员。3.0职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协管员负责物料装卸、搬运、包装等工作；PMC部和质检品质部共同负责废物料的处理工作；特例：武汉工厂负责生产的车间负责人负责协调仓管与班组长工作联系，承担监督、管控材料、半成品、成品的安全保管以及按规范领用流程；班组长为材料、半成品、成品保管责任人以及

2、材料领用责任人。3.0规定　　3.1仓储管理规定　　3.1.1物料收货及入库　　3.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。　　3.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。　　3.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。　　3.1.1.4　所有产品以及材料入库确认必须仓库人员和采购共同确认，必须经过质检品质部对到货产品、物料进行检验，不合格产

3、品、物料不得办理入库手续。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。　　3.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。　　3.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。　　3.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。　　3.1.1.8技术部实验用料必须登记用料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最

4、近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。　　3.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。　　3.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。　　3.1.1.11“收货确认单”需要按流程要求仓库入库人员确认登记后才能给到采购。　　3.1.2客户退料　　3.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行

5、作业。　　3.1.2.2如PMC部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求PMC部门处理。3.1.2.3质检品质部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。3.1.3物料出库3.1.3.1物料出库（出库领料）　　3.1.3.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。　　3.1.3.1.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。　　3.1.3.1.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。　 3.1.3.1

6、.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到PMC部门主管，并要求其签名确认。3.1.3.1.5生产领料出库必须由班组长、车间负责人向仓管员办理手续，生产领料单必须经车间负责人签字。除此之外其他任何人不得领料，一经发现除通报批评外还给予罚款处罚。3.1.3.2物料出库（成品出库）3.1.3.1.1仓管员接到总经理签发的“出库通知单”，做好出库准备，填写出库单。出库单，经PMC部主管签字，总经理审核后进行出库。　　3.1.4物料借料　　3.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。　　3.1.4.2“借用单”上特别需要注明物

7、料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。　　3.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。　　3.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。　　3.1.5物料报废　　3.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。　　3.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。　　3.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。3.1.

8、5.4物料因生产原因毁损由班组长按实承报损失经过,经车间负责人、质